玉林市农产品和农机安全检测中心

2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

管理农产品质量安全监测事宜，促进农业发展。承担农产品质量安全监督检验，负责农产品市场准入检验和农产品质量安全评价鉴定检验，负责农产品包装和标识的使用监管,负责农产品质量安全标准的监督实施,负责对县级检测站进行技术指导和技术培训，接受其他委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务等工作。

二、机构设置情况

玉林市农产品安全检测中心是财政补助事业单位，主管单位是玉林市农业农村局，单位内部设置有业务室、主任室、财务室等科室，单位人员编制11人，在职11人。

三、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入515.88万元，同比增加228.67万元，增长79.62%，主要原因是新增一项上级补助收入，该资金属于2024年自治区农业专项转移支付资金。2024年总支出515.88万元，同比增加228.67万元，增长79.62%，主要原因是2024年农产品质量安全定量监测任务加重，专项业务工作经费支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算515.88万元，同比增加228.67万元，增长79.62%。其中：

一般公共预算收入515.88万元，同比增加360.31万元，增长231.61%，原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助等收入增加，此外新增一项上级补助收入，该资金属于2024年自治区农业专项转移支付资金。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算515.88万元，同比增加228.67万元，增长79.62%。其中： 

　　 基本支出预算183.34万元，同比增加34.91万元，增长23.52％，原因是人员工资增加，引起事业单位医疗、公务员医疗补助等基本支出增加，以及新增“财政资金聘用编外人员经费”项目，用于支付编外人员工资、社保费等。 

　　 项目支出预算332.54万元，同比增加193.76万元，增长139.62％，原因是新增一个自治区农业专项转移支付项目，项目支出增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入515.88万元，同比增加228.67万元，增长79.62%，原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助等收入增加，此外新增一项上级补助收入，该资金属于2024年自治区农业专项转移支付资金。2024年财政拨款总支出515.88万元，同比增加228.67万元，增长79.62%，主要原因是2024年农产品质量安全定量监测任务加重，专项业务工作经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出515.88万元，同比增加　　360.31万元，增长231.61%。其中：

（一）208类社会保障和就业科目支出预算29.72万元，同比增加2.7万元，增长9.99％。主要原因是人员工资增长，引起机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

1、208类05款02项“事业单位离退休”1.28万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.96万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”9.48万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（二）210类卫生健康科目支出预算13.92万元，同比增加1.11万元，增长8.67％。主要原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

1、210类11款02项“事业单位医疗”8.77万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2、210类11款03项“公务员医疗补助”5.03万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.12万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。 

（三）213类农林水科目支出预算458.02万元，同比增加355.35万元，增长346.11％。主要原因是农产品质量安全定量监测任务加重，专项业务工作经费增加。 

1、213类01款04项“事业运行”126.92万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。

2、213类01款09项“农产品质量安全”331.10万元，属于2024年自治区农业专项转移支付资金，主要用于支付样品、试剂耗材、配套设施设备维修维护，参加或开展技术培训、差旅等费用。

（四）221类住房保障科目支出预算14.22万元，同比增加1.15万元，增长8.80％。主要原因是人员工资正常增长后，引起的公积金支出增加。

1、221类02款01项“住房公积金”14.22万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出183.34万元，同比增加34.91万元，增长23.52%。其中：

（一）301类工资福利支出预算168.49万元，同比增加33.92万元，增加25.21％。主要原因是人员工资正常增长后，工资福利支出增加。

1、301类01款“基本工资”49.95万元，主要用于我单位员工基本工资支出。

2、301类02款“津贴补贴”8.20万元，主要用于我单位员工特殊岗位津贴支出。

3、301类07款“绩效工资”53.17万元，主要用于我单位员工基础性绩效工资、奖励性绩效工资、增量绩效工资支出。

4、301类08款“机关事业单位基本养老保险缴费”18.96万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

5、301类09款“职业年金缴费”9.48万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

6、301类10款“职工基本医疗保险缴费”8.77万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7、301类11款“公务员医疗补助缴费”5.03万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

8、301类12款“其他社会保障缴费”0.71万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费、失业保险费等支出。

9、301类13款“住房公积金”14.22万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）302类“商品和服务支出”预算13.39万元，同比增加0.60万元，增加4.69％。主要原因是人员工资增加引起工会费增加，商品和服务支出增加。

1、302类01款“办公费”0.60万元，主要用于我单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、302类16款“培训费”2.56万元，主要用于我单位技术人员参加或开展技术培训发生的培训资料费、交通费等各类培训费用。

3、302类17款“公务接待费”0.20万元，主要用于我单位按规定开支的各类公务接待费用。

4、302类28款“工会经费”2.37万元，主要用于我单位按规定安排的工会经费。

5、302类31款“公务用车运行维护费”2.00万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

6、302类99款“其他商品和服务支出”5.65万元，主要用于我单位广告宣传费、实验仪器设备检定费等支出。

（三）303款“对个人和家庭的补助”支出预算1.47万元，同比增加0.4万元，增加37.38%。主要原因是退休人员生活补助增加引起退休费增加，对个人和家庭的补助支出增加。

1、303类02款“退休费”1.47万元，主要用于我单位退休人员生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴等支出。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算4.76万元，同口径比2023年减少0.53万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.20万元，比2023年减少0.15万元，下降42.86%，减少的主要原因是按财政节约要求压减“三公两费”支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排2万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排2.56万元，比2023年减少0.38万元，下降12.93%，减少的主要原因是按财政节约要求压减“三公两费”支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算126.92万元，较2023年预算增加24.25万元，增长23.62%，,主要原因是人员工资正常增长后，工资福利支出等人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算289.78万元，同比增加287.78万元，增长14389.00%。其中：货物类采购预算261.28万元，主要用于购买试剂耗材、实验仪器设备等；服务类采购预算2万元，主要用于公务用车维修和保养服务、加油、添加燃料服务、财产保险服务支出。工程类采购预算26.50万元，主要用于实验室修缮。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是样品采集运输用车；单位价值50万元以上通用设备 5 台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款332.54万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称“农产品质量安全风险(例行)监测”，预算资金331.10万元，2024年度绩效目标为通过开展蔬菜、水果等农产品质量安全监测工作，可对全市辖区内大型蔬菜、水果生产基地和农产品销售量较大的批发市场、批发市场内运输车等进行农产品质量安全监控，每季度开展一次色谱定量监测，全年四次，全年监测蔬菜、水果样品2210批次以上，向自治区农业农村厅汇报检测报告4期。项目实施将加大农产品质量安全知识宣传培训、标准化生产技术指导、对农残超标样品进行整治等措施，以达到不断提高本市农产品质量安全水平。设1条数量指标：数量指标1.蔬菜、水果生产基地、农产品批发市场、农产品运输车等样品定量检测批次(≥2210批次)；设1条质量指标：质量指标1.蔬菜、水果等样品检测平均合格率(≥96%)；设1个时效指标：时效指标1.完成及时率(＝100%)；设1个成本指标：成本指标1.项目预算超支率(≤0%)；设2个社会效益指标：社会效益指标1.重大农产品安全事故发生次数(＝0次),经济效益指标2.农产品质量安全总体合格率(≥95%)；设1个满意度指标：满意度指标1.农民满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 本级项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表