玉林市人民政府办公室2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

表一：《收支总体》

表二：《收入总表》

表三：《支出总表》

表四：《财政拨款收支总表》

表五：《一般公共预算支出表》

表六：《一般公共预算基本支出表》

表七：《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表》

表八：《政府性基金预算支出表》

表九：《国有资本经营预算支出表》

表十：《项目支出表》

表十一：《政府采购预算表》

表十二：《2024年度部门整体绩效申报表》

表十三：《年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表》

表十四：《对下转移支付项目支出表》

表十五：《财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表》

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）玉林市人民政府办公室本级主要职责

1．负责办理自治区人民政府和自治区政府办公厅下发的文电。

2．负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

3．协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市政府办公室名义发布的文件。

4．对市人民政府各部门和各县（市、区）人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题，进行研究并提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

5．根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

6．协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理工作。

7．协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8．收集市内外重要经济信息，组织有关人员调查研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

9．负责市人民政府值班工作，确保与各级政府及其所属部门联络畅通，及时向市人民政府领导反映重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志的批示，并协助处理市人民政府各部门和各县（市、区）向市人民政府反映的重要问题。

10．做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志工作服务。

11．管理市人民政府驻外机构联络处。

12．承办市人民政府和自治区政府办公厅交办的其他事项。

（二）玉林市人民政府办公室直属单位主要职责

1.玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求，做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作；做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作；组织多种形式的经济技术合作，引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验，为发展我市经济服务；负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据；负责管理我市在驻地的各类机构和人员，帮助他们协调与驻地有关部门的关系，对他们的一些重要决策给予必要的指导；协助我市有关部门和企业开拓市外市场，开展经济协作，推销市内产品，协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务；做好接待工作，为我市各级领导和各县（市、区），各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务；做好维稳工作，做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。

2.玉林市人民政府经济发展研究中心主要职责是围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市人民政府提出政策建议和咨询意见；为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县（市）拟定的或制定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；参与起草市人民政府领导的重要报告、讲话，参与市人民政府重要政策文件的研究、起草；办好本级《领导决策参考》等刊物；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

3.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究，组织开展业务培训；组织开发利用地方志资源；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科（保密室）、综合科、信息调研科、政工人事科、机关党委办公室、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

玉林市人民政府办公室直属单位（正处级）4个，其中行政单位2个：玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处；参照公务员法管理事业单位2个：玉林市人民政府经济发展研究中心、玉林市地方志编纂委员会办公室（玉林市经济发展研究中心经费单独核算，另文公开）。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.4%。2024年总支出2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.8%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.4%。其中：

一般公共预算收入2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.4%。

政府性基金预算收入0万元，与上年数据一致。

国有资本经营预算收入0万元，与上年数据一致。

财政专户管理资金收入0万元，与上年数据一致。

单位收入0万元，与上年数据一致。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.4%。其中： 

基本支出预算1933.67万元，同比增加21.58万元，增长1.1％。 

项目支出预算567万元，同比减少58万元，下降9.28％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.4%。2024年财政拨款总支出2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.4%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出2500.67万元，同比减少36.42万元，下降1.4%。其中：

功能分类科目（类级）一：一般公共服务类科目支出预算1943.13万元，占支出总预算的78％，同比增加33.92万元，增长1.8％。   

功能分类科目（类级）二：社会保障和就业类科目支出预算281.78万元，占支出总预算的11％，同比减少57.92万元，下降17％。

功能分类科目（类级）三：医疗卫生类科目支出预算143.39万元，占支出总预算的5.7％，同比减少5.2万元，下降3.5％。

功能分类科目（类级）四：住房保障支出类科目支出预算132.38万元，占支出总预算的5.3%，同比减少7.2万元，下降5.2％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出1933.67万元，同比增加21.58万元，增长1.1%。其中：

经济分类科目（类级）一：工资福利支出预算1515.98万元，同比增加25.57万元，增长1.6%。

经济分类科目（类级）二：商品和服务支出预算330.49万元，同比减少15.99万元，下降4.6％。

经济分类科目（类级）三：对个人和家庭的补助支出预算83.57万元，同比增加9.37万元，增长13％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算49.5万元，同口径比2023年减少5.5万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年一致。

2.公务接待费2024年预算安排3.5万元，比上年减少0.5万元，下降13%，减少的主要原因是压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排38.5万元，比上年减少1.5万元，下降3.8%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2024年预算安排38.5万元，比上年减少1.5万元，下降3.8 %，减少的主要原因是减少公车出行，减少支出。

4.会议费2024年预算安排1万元，比上年减少0.5万元，下降33.3%，减少的主要原因是减少会议费支出。

5.培训费2024年预算安排6.5万元，比上年减少4.5万元，下降41%，减少的主要原因是减少培训费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位（市经济发展研究中心不在内，另文公开），机关运行经费财政拨款预算1042.26万元，较2023年预算减少231.01万元，下降18%。主要原因是压减开支，2024年项目支出、人员经费、公用经费相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算36.34万元，同比增加15.41万元，增长73.6%。其中：货物类采购预算3.25万元，服务类采购预算32.7万元，工程类采购预算0万元。服务类采购增加的主要原因是2024年比2023年增加了车辆加油、添加燃料服务一项采购费用18.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2500.67万元，政府性基金预算拨款为0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目：《玉林年鉴编纂经费》项目，预算资金30万元，2024年度绩效目标为2024年12月底出版付印。设1条数量指标：印刷《玉林年鉴（2024）》成书500册;设2条质量指标：质量指标1.玉林市地方志编纂委员会办公室对《玉林年鉴（2024）送审稿》三审四校，出版社三审三校。质量指标2.成书出错率不超万分之一；设1条时效指标：2024年12月31日前完成该项目；设1条成本指标：编纂出版等各项经费30万元；设1条社会效益指标：《玉林年鉴（2024）》详实载录玉林市2023年政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各方面的基本情况、重大成就和深刻变化。《玉林年鉴（2024）》既保持和反映基本资料的连续性，又体现突出新时代玉林特点和年度特色，深入反映各地、各部门、各行业的新变化、新发展和新问题，发挥“为党立言、为国存史、为民修志”的重要作用，为广大读者了解玉林、研究玉林，激发对玉林建设的认同感和自豪感，为谱写新时代中国特色社会主义壮美广西的玉林新篇章作出贡献。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件）

表一：《收支总体》

表二：《收入总表》

表三：《支出总表》

表四：《财政拨款收支总表》

表五：《一般公共预算支出表》

表六：《一般公共预算基本支出表》

表七：《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表》

表八：《政府性基金预算支出表》

表九：《国有资本经营预算支出表》

表十：《项目支出表》

表十一：《政府采购预算表》

表十二：《2024年度部门部门整体绩效申报表》

表十三：《年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表》

表十四：《对下转移支付项目支出表》

表十五：《财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表》