玉林市体育运动学校2023年单位预算
目录
第一部分:玉林市体育运动学校单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2023年玉林市体育运动学校预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年玉林市体育运动学校预算报表
主要内容
第一部分:部门/单位概况
一、主要职能
玉林市体育运动学校隶属玉林市文化广电体育和旅游局,是一所认定为广西人才基地,实行十二年制的学校。为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀运动员后备人才,向大中专体育院校输送合格的新生和面对本市辖区域培养体育骨干。
二、机构设置情况
玉林市体育运动学校是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益一类事业单位,机构数1个,设校长1名,副校长3名。本单位设置了办公室、总务处、财务室、训练处、场地管理处五个部门,并根据体育项目划分了田赛类、球类、重竞技类、水上类、举重和射击教练办公室。法定负责人为黄良图。
第二部分: 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本单位总收入924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。2023年总支出924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。增加主要原因为有上年结转结余资金用于区运会报销及运动员教练员补助2022年因财政资金紧缺未拨付,与2023年解决收入支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。其中:
一般公共预算收入714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入33.35万元,同比减少0.75万元,减少2.2 %。
单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。其中:
基本支出预算664.9万元,同比增加11.12万元,增长1.7%。
项目支出预算259.95万元,同比增加225.95万元,增长664.56%,增长原因为2022年体校女生宿舍改造、运动员教练员伙食服装补助、区运会专项资金等项目都为后期追加预算款,2023年度新增有枪库改造工程、单设水道工程、男生宿舍改造工程和体育训练专项经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。2023年财政拨款总支出714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。其中:
功能分类科目(类级)一文化旅游体育与传媒支出470.36万元,同比增加53.94万元,增长12.95%。
功能分类科目(类级)二社会保障和就业科目支出127.69万元,同比增加3.07万元,增长2.5%。
功能分类科目(类级)三卫生健康科目支出预算59.76万元,同比增加2.01万元,增长3.5%。
功能分类科目(类级)四住房保障科目支出预算57.09万元,同比增加2.14万元,增长3.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出664.9万元,同比增加27.22万元,增长4.3%。其中:
经济分类科目(类级)一工资福利支出预算594.57万元,同比增加28.7万元,增长5.07%。
经济分类科目(类级)二商品和服务支出预算53.57万元,同比减少0.06万元,减少0.11%。
经济分类科目(类级)三16.76万元,同比减少1.42万元,减少7.8%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位“三公”经费开支口径为纳入财政专户管理的非税收入,无一般公共预算安排的“三公”经费。
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.2万元,同口径比2022年无变化,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
2.公务接待费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。其中:
公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
4.会议费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
5.培训费2023年预算安排0.2万元,与上年相比无变化。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
2023年政府性基金支出预算0万元,同比无增减。
本单位有上年结转结余政府性基金预算176.6万元,同比增加176.6万元,增加100%,原因为2022年追加预算用于枪库改造、单设水道、男生宿舍改造、体育训练专项资金因财政资金紧缺未使用,区运会报销款部分未支付成功。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资产经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位无此项支出功能分类的预算安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年,政府采购预算89.57万元,同比增加88.71万元,增长103.15%,增长原因为2022年年初预算金额未含后期追加预算,且2023年增加了1项货物和工程采购。其中:货物类采购预算18.3万元,服务类采购预算1.27万元,工程类采购预算70万元。
政府采购资金来源于一般公共预算0.3万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1.27万,上年结余收入88万元
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款50万元,政府性基金预算拨款107万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:
1、完成2023年运动员和教练员伙食服装补助发放。
2、完成单设水道工程,解决学校用水受限和水损过高问题。
3、完成枪库改造,按照公安厅标准配备。
4、完成男生宿舍改造工程。
(二)男生宿舍改造项目绩效目标为:2023年7月-9月期间完成市体校男生宿舍的大型修缮,预算金额70万元,包括拆除工程、装饰工程、建筑垃圾处理等事项,立足于改善学生的住宿环境,尽量与国家要求的青少年体校建设水平接轨,让学生投入训练和学习中取得更好的成绩,努力让师生满意度提高。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2023年部门/单位预算报表(详见附件)
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玉林市体育运动学校2023年单位预算
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第一部分:玉林市体育运动学校单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2023年玉林市体育运动学校预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年玉林市体育运动学校预算报表
主要内容
第一部分:部门/单位概况
一、主要职能
玉林市体育运动学校隶属玉林市文化广电体育和旅游局,是一所认定为广西人才基地,实行十二年制的学校。为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀运动员后备人才,向大中专体育院校输送合格的新生和面对本市辖区域培养体育骨干。
二、机构设置情况
玉林市体育运动学校是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益一类事业单位,机构数1个,设校长1名,副校长3名。本单位设置了办公室、总务处、财务室、训练处、场地管理处五个部门,并根据体育项目划分了田赛类、球类、重竞技类、水上类、举重和射击教练办公室。法定负责人为黄良图。
第二部分: 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本单位总收入924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。2023年总支出924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。增加主要原因为有上年结转结余资金用于区运会报销及运动员教练员补助2022年因财政资金紧缺未拨付,与2023年解决收入支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。其中:
一般公共预算收入714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入33.35万元,同比减少0.75万元,减少2.2 %。
单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本单位总支出预算924.85万元,同比增加206.04万元,增长28.66%。其中:
基本支出预算664.9万元,同比增加11.12万元,增长1.7%。
项目支出预算259.95万元,同比增加225.95万元,增长664.56%,增长原因为2022年体校女生宿舍改造、运动员教练员伙食服装补助、区运会专项资金等项目都为后期追加预算款,2023年度新增有枪库改造工程、单设水道工程、男生宿舍改造工程和体育训练专项经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本单位财政拨款总收入714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。2023年财政拨款总支出714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本单位一般公共预算支出714.9万元,同比增加61.22万元,增长9.4%。其中:
功能分类科目(类级)一文化旅游体育与传媒支出470.36万元,同比增加53.94万元,增长12.95%。
功能分类科目(类级)二社会保障和就业科目支出127.69万元,同比增加3.07万元,增长2.5%。
功能分类科目(类级)三卫生健康科目支出预算59.76万元,同比增加2.01万元,增长3.5%。
功能分类科目(类级)四住房保障科目支出预算57.09万元,同比增加2.14万元,增长3.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出664.9万元,同比增加27.22万元,增长4.3%。其中:
经济分类科目(类级)一工资福利支出预算594.57万元,同比增加28.7万元,增长5.07%。
经济分类科目(类级)二商品和服务支出预算53.57万元,同比减少0.06万元,减少0.11%。
经济分类科目(类级)三16.76万元,同比减少1.42万元,减少7.8%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位“三公”经费开支口径为纳入财政专户管理的非税收入,无一般公共预算安排的“三公”经费。
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.2万元,同口径比2022年无变化,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
2.公务接待费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。其中:
公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
4.会议费2023年预算安排0万元,与上年相比无变化。
5.培训费2023年预算安排0.2万元,与上年相比无变化。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
2023年政府性基金支出预算0万元,同比无增减。
本单位有上年结转结余政府性基金预算176.6万元,同比增加176.6万元,增加100%,原因为2022年追加预算用于枪库改造、单设水道、男生宿舍改造、体育训练专项资金因财政资金紧缺未使用,区运会报销款部分未支付成功。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资产经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位无此项支出功能分类的预算安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年,政府采购预算89.57万元,同比增加88.71万元,增长103.15%,增长原因为2022年年初预算金额未含后期追加预算,且2023年增加了1项货物和工程采购。其中:货物类采购预算18.3万元,服务类采购预算1.27万元,工程类采购预算70万元。
政府采购资金来源于一般公共预算0.3万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1.27万,上年结余收入88万元
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款50万元,政府性基金预算拨款107万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:
1、完成2023年运动员和教练员伙食服装补助发放。
2、完成单设水道工程,解决学校用水受限和水损过高问题。
3、完成枪库改造,按照公安厅标准配备。
4、完成男生宿舍改造工程。
(二)男生宿舍改造项目绩效目标为:2023年7月-9月期间完成市体校男生宿舍的大型修缮,预算金额70万元,包括拆除工程、装饰工程、建筑垃圾处理等事项,立足于改善学生的住宿环境,尽量与国家要求的青少年体校建设水平接轨,让学生投入训练和学习中取得更好的成绩,努力让师生满意度提高。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2023年部门/单位预算报表(详见附件)
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