玉林市公共文化服务中心2023年单位预算
目录
第一部分:部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2023年部门/单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年部门/单位预算报表
主要内容
第一部分:部门/单位概况
一、主要职能
玉林是公共文化服务中心主要职能为:配合市直公共文化机构开展全民阅读、艺术普及、优秀传承等活动,促进公共文化产品的提供和传播。
二、机构设置情况
玉林市公共文化服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局的下属单位,为公益二类事业单位,财政定额拨款。中心设有办公室、财务室、后勤室三个科室。
此公开预算数据为玉林市公共文化服务中心本部门/单位汇总预算数据。
第二部分: 2023年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。2023年总支出 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。2023年总支出其中:
文化体育与传媒支出 90.60 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
社会保障和就业支出17.29万元,同比减少 2.75 万元,下降 13.72%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
卫生健康支出5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
住房保障支出8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算121.77万元,同比增加1.77万元,增长1.48 %。其中:
一般公共预算收入121.77 万元,同比增加1.77万元,增长1.48 %。
政府性基金预算收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
国有资本经营预算收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
单位收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算121.77万元,同比增加 1.77万元,增长 1.48 %。其中:
基本支出预算 47.11万元,同比减少11.95万元,降低20.23%。降低的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
项目支出预算 74.66万元,同比增加 13.72万元,增长22.51%。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入 121.77 万元,同比增加 1.77万元,增长 1.48 %。2023年财政拨款总支出 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。其中:
1、文化体育与传媒支出 90.6 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
文化 90.60 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
其他文化和旅游支出 90.60 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
2、社会保障和就业支出17.29万元,同比减少 2.75 万元,下降 13.72%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
行政事业单位离退休支出17.29万元,同比减少 2.75 万元,下降 13.72%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元,同比减少 2.38万元,下降 17.11%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
机关事业单位职业年金缴费支出5.76万元,同比减少 0.37万元,下降 6.04%。下低的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
3、医疗卫生与计划生育支出5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
行政事业单位医疗5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
事业单位医疗5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
4、住房保障支出8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
住房改革支出8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
住房公积金8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出 47.11 万元,同比减少 11.95 万元,下降20.23 %。其中:
工资福利支出 47.11 万元,同比减少 11.95 万元,下降20.23 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
基本工资 47.11 万元,同比减少 11.95 万元,下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0万元,同口径比2022年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算 。
2.公务接待费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算 。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算 ;
公务用车运行维护费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算。
4.会议费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算。
5.培训费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
我单位2023年度无事业单位运行经费预算,单位无收入,财政不予安排,单位无收入来安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2023年度无政府采购预算,
(三)国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款74.66万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:配合市直公共文化机构开展全民阅读、艺术普及、优秀传承等活动,促进公共文化产品的提供和传播;协助维护文化大院的社会稳定及环境绿化;确保单位人员经费的保障。
(二)定额补助项目绩效目标为:2023年在职在编人员绩效工资(23年基础性绩效工资和21年度、22年度奖励性绩效工资)、社会保险、公积金、职业年金等定额经费70.66万元,确保人员经费支出。定额补助项目绩效目标衡量指标分一级指标:产出指标(其中有:1.数量指标:在职在编人数10人完成定额支出;2.质量指标:资金发放以文件依据规范性;3.时效指标:2023年度完成定额补助经费;4.成本指标:2023年定额补助经费74.66万元。)、效益指标(其中:1.经济效益指标:传承文化传播;2、社会效益指标:促进公共文化的提供和传播;协助维护文化大院的社会环境稳定。)、满意度指标(服务对象满意度:对政府相关部门部署工作完成满意度。)
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2023年部门/单位预算报表(详见附件)
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关联文件:
玉林市公共文化服务中心2023年单位预算
目录
第一部分:部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2023年部门/单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年部门/单位预算报表
主要内容
第一部分:部门/单位概况
一、主要职能
玉林是公共文化服务中心主要职能为:配合市直公共文化机构开展全民阅读、艺术普及、优秀传承等活动,促进公共文化产品的提供和传播。
二、机构设置情况
玉林市公共文化服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局的下属单位,为公益二类事业单位,财政定额拨款。中心设有办公室、财务室、后勤室三个科室。
此公开预算数据为玉林市公共文化服务中心本部门/单位汇总预算数据。
第二部分: 2023年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。2023年总支出 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。2023年总支出其中:
文化体育与传媒支出 90.60 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
社会保障和就业支出17.29万元,同比减少 2.75 万元,下降 13.72%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
卫生健康支出5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
住房保障支出8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算121.77万元,同比增加1.77万元,增长1.48 %。其中:
一般公共预算收入121.77 万元,同比增加1.77万元,增长1.48 %。
政府性基金预算收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
国有资本经营预算收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
单位收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算121.77万元,同比增加 1.77万元,增长 1.48 %。其中:
基本支出预算 47.11万元,同比减少11.95万元,降低20.23%。降低的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
项目支出预算 74.66万元,同比增加 13.72万元,增长22.51%。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入 121.77 万元,同比增加 1.77万元,增长 1.48 %。2023年财政拨款总支出 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出 121.77 万元,同比增加 1.77 万元,增长 1.48 %。其中:
1、文化体育与传媒支出 90.6 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
文化 90.60 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
其他文化和旅游支出 90.60 万元,同比增加 12.17 万元,增长 15.52 %。增长的原因是2021年度的奖励性绩效工资15.42万元在2023年度预算支出。
2、社会保障和就业支出17.29万元,同比减少 2.75 万元,下降 13.72%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
行政事业单位离退休支出17.29万元,同比减少 2.75 万元,下降 13.72%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元,同比减少 2.38万元,下降 17.11%。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
机关事业单位职业年金缴费支出5.76万元,同比减少 0.37万元,下降 6.04%。下低的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
3、医疗卫生与计划生育支出5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
行政事业单位医疗5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
事业单位医疗5.23万元,同比减少 1.32万元,下降 20.15 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
4、住房保障支出8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
住房改革支出8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
住房公积金8.65万元,同比减少 0.53万元,下降 5.77 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出 47.11 万元,同比减少 11.95 万元,下降20.23 %。其中:
工资福利支出 47.11 万元,同比减少 11.95 万元,下降20.23 %。下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
基本工资 47.11 万元,同比减少 11.95 万元,下降的原因是在职在编人数减少1人,在职转退休。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0万元,同口径比2022年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算 。
2.公务接待费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算 。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算 ;
公务用车运行维护费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算。
4.会议费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算。
5.培训费2023年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是2023年度无此项预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
我单位2023年度无事业单位运行经费预算,单位无收入,财政不予安排,单位无收入来安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2023年度无政府采购预算,
(三)国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款74.66万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:配合市直公共文化机构开展全民阅读、艺术普及、优秀传承等活动,促进公共文化产品的提供和传播;协助维护文化大院的社会稳定及环境绿化;确保单位人员经费的保障。
(二)定额补助项目绩效目标为:2023年在职在编人员绩效工资(23年基础性绩效工资和21年度、22年度奖励性绩效工资)、社会保险、公积金、职业年金等定额经费70.66万元,确保人员经费支出。定额补助项目绩效目标衡量指标分一级指标:产出指标(其中有:1.数量指标:在职在编人数10人完成定额支出;2.质量指标:资金发放以文件依据规范性;3.时效指标:2023年度完成定额补助经费;4.成本指标:2023年定额补助经费74.66万元。)、效益指标(其中:1.经济效益指标:传承文化传播;2、社会效益指标:促进公共文化的提供和传播;协助维护文化大院的社会环境稳定。)、满意度指标(服务对象满意度:对政府相关部门部署工作完成满意度。)
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2023年部门/单位预算报表(详见附件)
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