玉林市博物馆2023年单位预算

目录

第一部分：单位/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位/单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市博物馆地址位于玉林市玉东大道4号。按中（一）型博物馆标准设计，总投资约1.12亿元。博物馆建筑面积约13981㎡。设有一个常设展览和四个临时展区，展厅面积约5500㎡。玉林市博物馆内部设置办公室、文物保护与研究部、陈列部、社会服务部、安全管理部、网络信息部、王力博物馆综合管理部。玉林市博物馆肩负着保护玉林历史文化遗产、展示和传承玉林地方传统文化的重要职责，是开展国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的重要窗口。

二、机构设置情况

玉林市博物馆是玉林市唯一一所地市级综合性博物馆，国家二级博物馆。隶属玉林市文化新闻出版广电局领导。机构级别为正科级事业单位。前身为组建于1978年的玉林县文物事业管理所。1989年7月26日易名为玉林市博物馆。1997年10月12日，随撤地设市，上划为地级市博物馆。玉林市博物馆内部设置办公室、文物保护与研究部、陈列部、社会服务部、安全管理部、网络信息部、王力博物馆综合管理部。玉林市博物馆核定编制42人，现有在职人员36，有专业技术人员33人。

    此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入 610.28 万元，同比减少47.87 万元，下降7.27%。2023年总支出610.28 万元，同比减少47.87 万元，下降7.27%。变动的主要原因是：减少了公共文化服务及免费开放经费。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算610.28 万元，同比减少47.87 万元，下降7.27%。其中：

一般公共预算收入594.36 万元，同比减少63.13 万元，下降9.60%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算610.28 万元，同比减少47.87 万元，下降7.27%。其中： 

　　 基本支出预算 524.36 万元，同比增加 50.47 万元，增长10.65% 

　　 项目支出预算85.92 万元，同比减少97.68 万元，下降53.20%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入594.36 万元，同比减少63.13 万元，下降9.60%。2023年财政拨款总支出610.28 万元，同比减少47.21万元，下降7.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出610.28 万元，同比减少47.21万元，下降7.18%。其中：

（一）化旅游体育与传媒科目支出预算417.14 万元，同比减少61.92 万元，下降12.92%。主要原因是2023年预算项目支出减少。 

（二）社会保障和就业科目支出预算100.86 万元，同比增加 7.58 万元，增长8.13%，主要原因是2023年预算人员增加一名以及缴费基数增加，相应养老保险费和职业年金随之增长。

（三）卫生和健康科目支出预算46.45 万元，同比增加 3.57 万元，增长8.32%，主要原因是2023年预算人员增加一名缴费基数增加，相应养老保险费和职业年金随之增长。

（四）住房保障支出科目支出预算45.83 万元，同比增加 3.56 万元，增长8.42%，主要原因是2023年预算人员增加一名缴费基数增加，相应养老保险费和职业年金随之增长。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出610.28 万元，同比减少47.21万元，下降7.18%。其中：

工资福利支出预算 467.53 万元，同比增加 49.01 万元，增长11.71%。主要原因是2023年预算人员工资基数增加，相应养老保险费、医保和住房公积金、职业年金等随之增长。

商品和服务支出预算 133.71 万元，同比减少 96.69 万元，下降41.97%，主要原因2023年预算项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算 9.04 万元，同比增加 0.46 万元，增长5.41%。主要原因是退休人员独生子女费有所新增。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

0.31万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.31万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位运行经费财政拨款预算25.20万元，与2022年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算2万元，同比减少 -137.52 万元，下降98.57%。其中：货物类采购预算2万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款70万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：玉林市博物馆肩负着保护玉林历史文化遗产、展示和传承玉林地方传统文化的重要职责，是开展国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的重要窗口。

1. 展厅、库房日常运行及维护费项目绩效目标为：用于展厅聘用人员的工资、聘用人员社保缴纳资金、免费开放日常运行电费、地下库房24小时运行电费、陈列展厅设备设施维护、多媒体设备维护、网络维护、灯光更换、线路维修、日常设备全年维护费等，保障博物馆正常开放。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位/单位预算报表（详见附件）

    博物馆预算公开表.xls