玉林市乡村振兴局2023年单位预算
目录
第一部分:玉林市乡村振兴局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 玉林市乡村振兴局单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
第三部分: 玉林市乡村振兴局单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:玉林市乡村振兴局单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关乡村振兴工作的方针、政策;根据市委、市人民政府确定的巩固脱贫衔接乡村振兴目标、任务,组织制订并实施玉林市乡村振兴计划。
2、负责提出和审核财政资金的投向和使用区域,经市人民政府、上级部门批准后执行;监督基础设施建设、产业开发等工作。
3、监督资金、物资的使用;组织全市贫困状况的监测与统计。
4、指导、协调乡村振兴干部培训、农民实用技术培训、脱贫防贫劳动力转移就业培训,组织农民技术骨干培训;认定劳动力转移就业培训基地。
5、负责组织、协调全市革命老区建设工作,承担市革命老区建设委员会的日常工作;联系市革命老区建设促进会。
6、动员、组织社会各界支持、参与脱贫防贫检查、督促落实市直单位挂钩责任制;负责市内外巩固脱贫交流与协作。
7、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市乡村振兴局共有直属单位1个。其中非参照公务员管理全额事业单位1个。非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市扶贫信息中心。
办公室内设综合科(市革命老区建设委员会办公室)和项目管理科、督查考核科共3个职能科室。
第二部分: 2023年玉林市乡村振兴局预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、玉林市乡村振兴局单位收支总表
七、玉林市乡村振兴局收入总表
八、玉林市乡村振兴局支出总表
第三部分: 2023年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%。
二、一般公共预算支出情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%
按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(一)巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作一般公共预算基本支出241.69万元。占总预算51.63%
(二)革命老区专项经费科目支出预算200万元,占支出总预算的42.72%,同比持平。
(三)聘用人员工资福利12.91万元、公务接待3万元、会务2.5万元、培训经费8万元共计26.41万元占预算5.65%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出241.69万元,占支出总预算的42.72%,同比增长12.82万元,增长5.6%。其中:
工资福利支出预算201.05万元,占基本支出预算83.18%,同比增加13.11万元,增加6.97%。
商品和服务支出预算38.32万元,占基本支出预算15.85%,同比减少1.49万元,减少3.74%。
对个人和家庭的补助支出预算2.28万元,占基本支出预算0.97%,同比增加1.16万元,增长103.57%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)玉林市乡村振兴局单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
玉林市乡村振兴局单位预算共安排“三公”经费支出预算27.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 3万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,会议费2.5万元,培训经费20万元(其中革命老区“五老户”后代培训经费12万元)。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算27.5万元,比2022年初预算45.5万元,减少18万元,同比减少39.56%。其中: 革命老区培训经费跟2022年持平。其出现比例差距大重要原因是22年支付革命老区五老户后代下学期未支付21年培训经费导致。
1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2023年预算3万元,同比增加0.5万元,上升20%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:2022年部分接待费用未支付。
3.会议费2023年预算为2.5万元,同比减少0万元。确保2023年乡村振兴工作布置。
4.公务用车费2023年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2023年预算2万元,同比减少0万元,下降0%,根据玉林市机关事务管理局划拨玉林市乡村振兴局代管公务用车数1辆,实有车辆总数1辆,2023年共安排公务用车运行维护费预算2万元,主要用于机关和局属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2023年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
5.培训经费2023年预算20万元,同比减少6万元,减少23%,其减少主要原因是革命老区“五老户”后代经费减少导致。
五、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0 %。
六、玉林市乡村振兴局单位收支预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%,主要是由于:乡村振兴专项经费下拨减少。
七、玉林市乡村振兴局单位收入预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%,主要是由于:乡村振兴专项经费下拨减少。
八、玉林市乡村振兴局单位支出预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%,主要是由于:乡村振兴专项经费下拨减少。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年,政府采购预算0.3万元,同比减少3万元,下降90.90%。。
政府采购资金来源于一般公共预算0.3万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0.3万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件:
玉林市乡村振兴局2023年单位预算
目录
第一部分:玉林市乡村振兴局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 玉林市乡村振兴局单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
第三部分: 玉林市乡村振兴局单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:玉林市乡村振兴局单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关乡村振兴工作的方针、政策;根据市委、市人民政府确定的巩固脱贫衔接乡村振兴目标、任务,组织制订并实施玉林市乡村振兴计划。
2、负责提出和审核财政资金的投向和使用区域,经市人民政府、上级部门批准后执行;监督基础设施建设、产业开发等工作。
3、监督资金、物资的使用;组织全市贫困状况的监测与统计。
4、指导、协调乡村振兴干部培训、农民实用技术培训、脱贫防贫劳动力转移就业培训,组织农民技术骨干培训;认定劳动力转移就业培训基地。
5、负责组织、协调全市革命老区建设工作,承担市革命老区建设委员会的日常工作;联系市革命老区建设促进会。
6、动员、组织社会各界支持、参与脱贫防贫检查、督促落实市直单位挂钩责任制;负责市内外巩固脱贫交流与协作。
7、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市乡村振兴局共有直属单位1个。其中非参照公务员管理全额事业单位1个。非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市扶贫信息中心。
办公室内设综合科(市革命老区建设委员会办公室)和项目管理科、督查考核科共3个职能科室。
第二部分: 2023年玉林市乡村振兴局预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、玉林市乡村振兴局单位收支总表
七、玉林市乡村振兴局收入总表
八、玉林市乡村振兴局支出总表
第三部分: 2023年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%。
二、一般公共预算支出情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%
按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(一)巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作一般公共预算基本支出241.69万元。占总预算51.63%
(二)革命老区专项经费科目支出预算200万元,占支出总预算的42.72%,同比持平。
(三)聘用人员工资福利12.91万元、公务接待3万元、会务2.5万元、培训经费8万元共计26.41万元占预算5.65%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出241.69万元,占支出总预算的42.72%,同比增长12.82万元,增长5.6%。其中:
工资福利支出预算201.05万元,占基本支出预算83.18%,同比增加13.11万元,增加6.97%。
商品和服务支出预算38.32万元,占基本支出预算15.85%,同比减少1.49万元,减少3.74%。
对个人和家庭的补助支出预算2.28万元,占基本支出预算0.97%,同比增加1.16万元,增长103.57%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)玉林市乡村振兴局单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
玉林市乡村振兴局单位预算共安排“三公”经费支出预算27.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 3万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,会议费2.5万元,培训经费20万元(其中革命老区“五老户”后代培训经费12万元)。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算27.5万元,比2022年初预算45.5万元,减少18万元,同比减少39.56%。其中: 革命老区培训经费跟2022年持平。其出现比例差距大重要原因是22年支付革命老区五老户后代下学期未支付21年培训经费导致。
1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2023年预算3万元,同比增加0.5万元,上升20%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:2022年部分接待费用未支付。
3.会议费2023年预算为2.5万元,同比减少0万元。确保2023年乡村振兴工作布置。
4.公务用车费2023年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2023年预算2万元,同比减少0万元,下降0%,根据玉林市机关事务管理局划拨玉林市乡村振兴局代管公务用车数1辆,实有车辆总数1辆,2023年共安排公务用车运行维护费预算2万元,主要用于机关和局属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2023年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
5.培训经费2023年预算20万元,同比减少6万元,减少23%,其减少主要原因是革命老区“五老户”后代经费减少导致。
五、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0 %。
六、玉林市乡村振兴局单位收支预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%,主要是由于:乡村振兴专项经费下拨减少。
七、玉林市乡村振兴局单位收入预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%,主要是由于:乡村振兴专项经费下拨减少。
八、玉林市乡村振兴局单位支出预算情况说明
2023年财政拨款收入468.10万元,同比减少40.77万元,减少8.01%,主要是由于:乡村振兴专项经费下拨减少。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年,政府采购预算0.3万元,同比减少3万元,下降90.90%。。
政府采购资金来源于一般公共预算0.3万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0.3万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: