目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.负责协调、指导全市生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；2.负责协调、指导各县（市、区）做好高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策落实政策工作；3.负责组织市本级学校和协调、指导县（市、区）做好家庭经济困难大学新生资助工作、以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作、以中等职业教育免学费为主的中职学生资助工作、以高中国家助学金为主的高中学生资助工作、以免保教费为主的学前资助工作；4.负责接受国内外资助家庭困难学生的各类捐款，并按规定做好捐款的管理和使用；5.负责承担并完成玉林市资助贫困家庭子女上学工作领导协调小组交办的工作任务。

二、机构设置情况

单位决算单位构成1个，即为玉林市学生资助管理中心，内设2个单位，一个业务室，一个综合室。

三、此公开预算数据为本单位/单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

2023年本单位总收入1402.96万元，同比增加306.76万元，增长27.98%。2023年本单位总支出1402.96万元，同比增加306.76万元，增长27.98%。原因是2022年市直中职学校减少，中职学生资助项目资金使用减少，上年结转结余资金增加。

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入1402.96万元，同比增加306.76万元，增长27.98%。2023年本单位总支出1402.96万元，同比增加306.76万元，增长27.98%。原因是2022年市直中职学校减少，中职学生资助项目资金使用减少，上年结转结余资金增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算1402.96万元，同比增加306.76万元，增长27.98%。其中：

一般公共预算收入1230.57万元，同比增加134.38万元，增长17.4%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元

，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入172.38万元，同比增加172.38万元，增长100%。原因是新增了国开行拨付的生源地信用助学贷款代理费。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算1402.96万元，同比增加306.76万元，增长27.98%。其中： 

　　 基本支出预算55.49万元，同比增加1.3万元，增长

2.39％。 

　　 项目支出预算1347.46万元，同比增加305.46万元，增长29.31％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入1230.57万元，同比增加　　134.38万元，增长12.26%。2023年财政拨款总支出1230.57万元，同比增加134.38万元，增长12.26%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出905.49万元，同比减少190.7万元，降低17.4%。其中：

（一）教育支出科目支出预算885.96万元，同比减少191.89万元，降低17.8%。主要用于安排高中助学金、中职助学金、中职免学费、义务教育学生生活补助、大学新生入学资助等项目的市级配套资金。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算9.87万元，同比增加0.6万元，增长6.47％。其中，机关事业单位养老保险缴费支出6.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例预算的。 

（三）卫生健康支出科目支出预算4.72万元，同比增加0.28

万元，增长6.31％。其中，事业单位医疗3.04万元，公务员医疗补助1.64万元，其他行政事业单位医疗支出0.04万元。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例预算的。 

（四）住房保障支出科目支出预算4.93万元，同比增加0.3

万元，增长12.96％。全部为住房公积金，是根据国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例预算的。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出55.49万元，同比增加　　1.29万元，增长2.38%。其中：

工资福利支出预算50.07万元，同比增加1.25万元，增长2.56％。

　　商品和服务支出预算5.42万元，同比增加0.05万元，增长

0.09％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

0.25万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

2.公务接待费2023年预算安排0.25万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年我单位相关运行经费财政拨款预算3万元，较2022年预算增加0万元，增长0%，,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算112.34万元，同比增加103.34万元，增长1148.22 %。其中：货物类采购预算32.34万元，服务类采购预算40万元，工程类采购预算40万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款850万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：继续强调“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的责任目标，组织领导各地做好学前、义教、高中、中职教育阶段资助工作，部署做好生源地信用助学贷款、高校毕业生基层学费补偿、大学新生入学资助等资助项目工作，确保我市2023年各级各类学生资助政策巩固落实。

（二）普通高中国家助学金（市配套）项目绩效目标为：2023年度本项目资助学生约1000人，资助资金约150 万元，实现精准资助，促进教育公平。

其他项目详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（单位预算）绩效目标表