目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市育才中学，位于玉林市玉州区大南路32号，主要职能为实施小学、初中义务教育和高中学历教育，致力于促进基础素质教育和教育科研发展。

二、机构设置情况

1.所属单位个数：1个

2.名称：玉林市育才中学

3.单位性质：十二年一贯制学校

4.内设机构情况：有学校办公室、高中教务处、初中教务处其中设主任各1名，副主任2名；小学教务处、科研处、德育处、后勤处各设主任1名，副主任3名，中层领导干部职数25名。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入4501.02万元，同比减少690.12万元，下降13.29%，减少的主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，学生人数减少，人员和公用经费减少，一般公共预算拨款减少；高中部撤销后导致学费等教育收入减少，财政专户管理资金收入减少。2023年总支出4501.02万元，同比减少690.12万元，下降13.29%，减少的主要原因是我校高中部撤销，教职工减少，学生人数减少，教育支出减少，同时社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出也相应减少、

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算4501.02万元，同比减少690.12万元，下降13.29%。其中：

一般公共预算收入4298.02万元，同比减少450.12万元，下降9.48%，减少的主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，学生人数减少，人员和公用经费预算减少。政府性基金预算收入0万元，与上年保持一致。国有资本经营预算收入0万元，与上年保持一致。 财政专户管理资金收入203万元，同比减少240万元，下降54.18%，减少的主要原因是高中部撤销后导致学费等教育收入减少，财政专户管理资金收入大幅减少。单位收入0万元，与上年保持一致。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算4501.02万元，同比减少690.12万元，下降13.29%。其中： 

　　 基本支出预算4216.46万元，同比减少366.9万元，下降8％。，主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，基本支出下的其他普通教育支出减少。

　　 项目支出预算284.56万元，同比减少323.22万元，下降53.18％，主要原因是2023年我校项目减少，所以项目支出减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入4298.02万元，同比减少450.12万元，下降9.48%。2023年财政拨款总支出4298.02万元，同比减少450.12万元，下降9.48%，主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，学生人数减少，所以财政拨款总收入与总支出都相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出4216.46万元，同比减少531.68万元，下降11.2%。其中：

教育支出科目支出预算2475.79万元，同比减少437万元，下降15%。主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，学生人数减少，初中教育和其他普通教育支出减少。

社会保障和就业支出科目支出预算865.91万元，同比减少　　48.89万元，下降5.34%。主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出科目支出预算441.81万元，同比减少21.35万元，下降4.63%，主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，事业单位医疗和公务员医疗补助减少。

住房保障支出科目支出预算432.95万元，同比减少24.45万元，下降5.28%。主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出4216.46万元，同比减少366.9万元，下降8%。其中：

工资福利支出预算3903.55万元，同比减少298.16万元，下降7.1%。主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金均相应减少。

商品和服务支出预算231.22万元，同比减少72.82万元，下降23.95%。主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，学生人数减少，所以办公费、印刷费、差旅费、维修(护）费、会议费、其他商品和服务支出均有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算81.69万元，同比增加4.08万元，增长5.26%。主要原因是退休人员增加，退休费相应增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     6.35万元，同口径比2022年增加2.65万元，增长71.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.35万元，比上年增加0.15万元，增长12.5%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排1.35万元，比上年增加0.15万元，增长12.5%，增加的主要原因是2023年机动车保险服务和维修保养服务预算费用增加。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年减少0.5万元，增下降100%，减少的主要原因是近年来均无会议费支出，所以今年不再做会议费的预算经费。

5.培训费2023年预算安排5万元，比上年增加3万元，增长150%，增加的主要原因是2022年培训费共支出5万块，2022年预算不足，因此在2023年预算中增加培训费经费预算 。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（1）个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算229.86万元，较2022年预算减少72.87万元，下降24.07%，,主要原因是我校高中部撤销，师资资源分流，教职工减少，学生人数减少，各项经费预算相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算2.339万元，同比减少60.321万元，下降96.27%。其中：货物类采购预算0.989万元，服务类采购预算1.35万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务及差旅；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4298.02万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

保障义教生均公用经费支出和学校日常基本运转。

（二）城乡义务教育中央补助(公用经费)项目绩效目标为：保障2023年义教生均公用支出和学校日常基本运转。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（单位预算）绩效目标表

上述报表详见附件。