主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林高级中学附属初中是直属玉林市教育局管辖的初中，公益一类财政全额拨款单位，成立于2014年，学校位于玉林高中原金鸡岭校区，占地面积128亩。本校为义务教育学校，承担初中学历教育，完成初中阶段的教育教学任务，现有60个教学班，2023年春季期在校生3270名。

二、机构设置情况

根据学校的职能、任务和特点，遵循办学规律，我校机构设置如下：

    1.党总支办公室：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党总支的指示、决定，综合协调党总支工作的日常事务，组织开展党建工作、信息新闻工作、档案管理等。

    2.学校办公室：负责行政日常事务、签发文件、接待、招生、宣传、印鉴、周程、校务公开、学校总结、人事、签到、计生、妇女、学校工作任务的传达和检查，协调各处室、团体等工作。

    3.德育处：负责班主任管理、培训和考评、文明班级评比、教师值日安排、校风校纪建设、生活老师管理、国旗下讲话、文明校园建设、宿舍管理、学生资助、军训及国防教育、校园文化建设、法制教育、平安校园建设、德育专题教育、安全教育、心理健康教育、社团管理、体育活动、劳动教育、卫生教育、疾病防控教育、文艺活动、跑操等工作。

    4.教务处：负责大型的校内和校际的教研活动、课程管理、教学常规工作、教师办公室管理、招生与学籍管理、进校书刊管理、教学调查、考务、文印、语言文字、教学安全、学科竞赛、课外兴趣小组活动、图书馆的建设与管理等工作。

    5.科研处：负责组织开展大型的校内和校际教研会议、常规教研活动、教师常规教研管理、信息技术与学科的深度融合、教师培训与继续教育、对外交流学习活动、校本教研、课题管理、教师论文、职称评定、名师工作室、电化教育、校园网管理、教师各类竞赛、学生科技活动等工作。

    6.后勤处：负责食堂、校舍维修、房屋出租、食品卫生安全、协管学校新项目建设工作、校产（固定资产）管理、水电的保障及维护，保卫、安全管理（房屋、设施、水电、消防等）、校园环境美化绿化、学校卫生的检查考勤和管理、学校财务工作、食堂财务工作和对外联络（包括与财政、税务、审计、物价和市教育局计财科的联络等）工作。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入2496.11万元，同比减少424.09万元，下降14.52%。2023年总支出2496.11万元，同比减少424.09万元，下降14.52%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算2496.11万元，同比减少424.09万元，下降14.52%。其中：

一般公共预算收入2396.11万元，同比减少360.09万元，下降13.06％。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

财政专户管理资金收入100万元，同比减少64万元，下降39.02％，减少的原因主要是由2021年财政专户有余额结转至2022年，2023年财政专户年初余额已使用完，该类资金安排支出的项目减少。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算2496.11万元，同比减少424.09万元，下降14.52%。其中： 

基本支出预算2340.52万元，同比增加317.72万元，增长15.71％，增长的主要原因是教师人数增加，人员经费增长。 

项目支出预算155.59万元，同比下降741.81万元，下降82.66％，下降的原因主要是严格落实过紧日子的要求，压减项目支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入2396.11万元，同比减少360.09万元，下降13.06%。2023年财政拨款总支出2396.11万元，同比减少360.09万元，下降13.06%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出2380.52万元，同比减少375.68万元，下降12.63%。按支出功能分类科目划分，共分为 1类，其中：

教育支出（类级）2380.52万元，同比减少375.68万元，下降12.63%。减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出2340.52万元，同比增加317.72万元，增长15.71%。其中：

按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）工资福利支出（类级）2223.67万元，同比增加305.48万元，增长35.93%。增长的主要原因是教师人数增加,职工工资福利支出的正常增长。

（二）商品和服务支出（类级）115.71万元，同比增加13万元，增长12.65%。增长的主要原因是工会经费和伙食补助经费的正常增长。

（三）对个人和家庭的补助（类级）1.14万元，同比减少0.76万元，下降40%。减少的主要原因是2021年助学金有余额结转至2022年度继续支出,2022年末未有结转余额，该类支出经费正常减少。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级只有1个事业单位，无下属机构。事业单位相关运行经费财政拨款预算115.71万元，较2022年预算增加13万元，增长12.65%，主要原因是日常办公、运转所需经费的正常增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算10万元，同比减少420万元，下降97.67%。其中：货物类采购预算10万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算拨款0万元。

1.单位整体支出绩效目标为：

完成初中阶段的教育教学任务，为提高义务教育能力水平提供基础保障，全面提高基础教育质量，以满足学区日益增长的入学需求。

2.学校运行补助经费项目绩效目标为；

保障学校教育教学正常运转。

（1）产出指标。受教育人数≥100人；经费支出合规性：依法依规；经费支出时效性：及时；人均经费标准≤5000元。

（2）效益指标。受益人数≥100人。

（3）满意度指标。师生满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）