目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美等全面发展的合格高中毕业生。普通高中教育。

二、机构设置情况

单位机构数1个，名称为“玉林市第一中学”。属于财政全额拨款事业单位。单位内设5个处室，分别为：办公室、教务处、政教处、科研处、后勤处。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入5920.44万元，同比增加753.96万元，增长14.59%。2023年总支出5920.44万元，同比增加753.96万元，增长14.59%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算5920.44万元，同比增加753.96万元，增长14.59%。其中：

一般公共预算收入4353.44万元，同比增加684.96万元，增长18.67%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入1,567.00万元，同比增加69万元，增长4.61%。

其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算5920.44万元，同比增加753.96万元，增长14.59%。其中： 

　　 基本支出预算4288.81万元，同比增加947.93万元，增长28.37％。增加的主要原因是学校增多（运岭路）校区后，师生增多，公用经费、人员经费及基础设施设备添置的各类支出随之增多。 

　　 项目支出预算1631.63万元，同比减少193.97万元，下降10.63％，原因为财政资金紧张，专项安排减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入4353.44万元，同比增加684.96万元，增长18.67%。2023年财政拨款总支出4353.44万元，同比增加684.96万元，增长18.67%。增加的主要原因是学校增多（运岭路）校区后规模增大，师生增多，开支费用也随之增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出4353.44万元，同比增加684.96万元，增长18.67%。其中：

教育支出2826.03万元，同比增加361.08万元，增长18.67%。增加的主要原因是学校规模增大后，费用也随之增多。

社会保障和就业支出787.63万元，同比增加166.51万元，增长26.81%。增加的主要原因是学校新招教师增多，人员经费社保费支出随之增多。

卫生健康支出373.71万元，同比增加78.12万元，增长26.43%。增加的主要原因是学校教职工人员增多。

住房保障支出366.07万元，同比增加79.25万元，增长27.63%。增加的主要原因是学校教职工人员增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出4288.81万元，同比增加3340.88万元，增长28.37%。其中：

工资福利支出3693.75万元，同比增加809.92万元，增长28.08%。增加的主要原因是学校教职工人员增多。

商品和服务支出536.37万元，同比增加132.69万元，增长32.87%。增加的主要原因是学校增多（运岭路）校区后规模增大，师生增多，保障日常运转及公用经费支出随之增多。

对个人和家庭的补助58.69万元，同比增加5.33万元，增长9.99%，增加的原因主要是学校师生人数增加影响。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算3.31万元，同口径比2022年初预算无变化，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比2022年初预算无变化。

2.公务接待费2023年预算安排0.91万元，比2022年初预算无变化。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比2022年初预算无变化，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比2022年初预算无变化；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比2022年初预算无变化。

4.会议费2023年预算安排0.48万元，比2022年初预算无变化。

5.培训费2023年预算安排1.92万元，比2022年初预算无变化。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 “事业单位运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算474.2万元，较2022年预算增加119.4万元，增长33.65%。主要原因为：我单位事业单位运行经费财政拨款总额主要受到学生人数影响，由于我校两个校区开始并用，扩大招生人数，2023年学生人数相比2022年有大幅增加，因此经费增幅较大。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算290万元，同比增加179.75万元，增长163.04%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算290万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4288.81万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

1.全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧把握时代、社会发展的需求，遵循内涵发展、特色发展的思路，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“核心素养”为本，继续全面实施素质教育，落实立德树人根本任务。

2.继续探索“为了每位学生的发展”的办学理念下人文教育的新模式，努力构建人文化、制度化、规范化的育人机制。

3.进一步加强队伍建设，继续争取增加我校教职工编制，解决师资短缺问题；以师德师风建设为核心，加大对青年教师、骨干教师的培养力度，建设一支品德高尚、业务精良的教师队伍。

4.加快课程改革和课程建设的步伐，充实和发展校本课程，优化课程结构，凸显特色，提高教育教学质量。

5.继续开展打造高效课堂活动，深入探索提高课堂教学质量和教学效率的新途径。

6.紧跟现代信息技术的发展步伐，及时更新学校的各种教育教学设施设备，建设数字化校园。

7.完善运岭路校区建设，特别是积极争取市委、市政府及相关职能部门加大对我校新校区建设工程项目的支持力度，尽早完善新校区各个教学功能，解决制约学校发展的瓶颈。

8.深入研究新高考改革，增强复习备考的针对性、实效性，力争2023年高考再创辉煌。

9.认真谋划，凝聚校友力量，整合各类资源，全力做好学校一百周年校庆。

10.加强校际合作，增强示范作用。进一步加强一中教育集团内部合作，加强与高校及教育研究机构的合作，扩大与区内外兄弟学校的合作与交流，继续扶持玉林市的薄弱学校。

（二）2023年度项目支出（单位预算）绩效目标为：

具体见后附：《玉林市第一中学 2023年度项目支出(单位预算)绩效目标表》

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）