目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

    高中教育

二、  机构设置情况

我校为财政全额拨款事业单位，下设校办公室、党办、教务处、科研处、政教处、后勤处、工会、团委等部门。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入　2926.73　　万元，同比增加-50.55　　万元，增长-1.7　　%。2023年总支出　2926.73　　万元，同比增加　-50.55　万元，增长　-1.7　%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算 2926.73  万元，同比增加 -50.55 万元，增长-1.7  %。其中：

一般公共预算收入2319.48   万元，同比增加 116.42 万元，增长 5.28 %。

政府性基金预算收入 0   万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入 0   万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

财政专户管理资金收入 604   万元，同比增加 -170.23 万元，增长 -21.99 %。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算2926.73  万元，同比增加 -50.55 万元，增长-1.7  %。其中： 

　　 基本支出预算2319.48  万元，同比增加 138.42 万元，增长6.35 ％。 

　　 项目支出预算 607.25 万元，同比增加 -188.98 万元，增长-23.73％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入　2322.73　　万元，同比增加　119.67　万元，增长5.43　　%。2023年财政拨款总支出　　2322.73　万元，同比增加　119.67　万元，增长　5.43　%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出　2319.48　　万元，同比增加116.42万元，增长　5.28　%。其中：

功能分类科目高中教育（2050204）2319.48　万元，同比增加　116.42　万元，增长　5.28　%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出　2319.48　　万元，同比增加　138.42　万元，增长　6.35　%。其中：

经济分类科目工资福利支出2000.44　　万元，同比增加　　138.03万元，增长　7.41　%。

经济分类科目商品和服务支出278.35　万元，同比增加　　-3.03万元，增长-1.08 %。

经济分类科目对个人和家庭补助支出40.69　万元，同比增加　3.43　万元，增长　16.63　%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

7万元，同口径比2022年增加2   万元，增长40   %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排  0 万元，比上年增加（减少） 0   万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是    无       。

2.公务接待费2023年预算安排   0  万元，比上年增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是   无  。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排  0   万元，比上年增加（减少） 0    万元，增长（下降）  0  %，其中：

公务用车购置费2023年预算安排  0  万元，比上年增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，增加（减少）的主要原因是   无  ；

公务用车运行维护费2023年预算安排 0  万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是  无 。

4.会议费2023年预算安排  0   万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）  0 %，增加（减少）的主要原因是 无   。

5.培训费2023年预算安排  7   万元，比上年增加2  万元，增长 40 %，增加的主要原因是疫情后，相关培训有所增加 。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位属于财政全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 278.35 ）万元，较2022年预算减少（3.03  ）万元，下降（1.08  ）%，,主要原因是办公费有所缩减。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算 73.9  万元，同比减少147.44  万元，下降66.61  %。其中：货物类采购预算  23.9  万元，服务类采购预算 50  万元，工程类采购预算  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于招生；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款3.25万元（上年结转收入），涉及财政专户资金604万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

促进玉林教育事业的发展。

（二）单位项目绩效目标为：

见附表：年度项目支出（单位预算）绩效目标表填报审核分析表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。