目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

为残障孩子提供学前至高中的康复、教育服务。

二、机构设置情况

我单位是公益一类全额拨款单位，附属单位0个；单位内部设有德育处、康复处、教务处、后勤处等。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表数据及说明详见附件1。

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入1601.11万元，同比减少259.4万元，下降13.94%。2023年总支出1601.11万元，同比减少259.4万元，下降13.94%。下降原因是2022年上年结转841.45万元，高于2023年上年结转的43.72万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算1601.11万元，同比减少259.4万元，下降13.94%。其中：

一般公共预算收入1220.69万元，同比增加231.63万元，增长23.42%。原因是新增14位在编人员，人员薪资、五险等人员经费增加。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入336.7万元，同比增加306.7万元，增长1022.33%。2023年财政专户管理收入增加，相应的学生康复训练成本增加，教师康复技能提升培训费增加。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算1601.11万元，同比减少259.4万元，下降13.94%。其中：基本支出预算1213.49万元，同比增加424.43万元，增长53.79％。原因是新增14位在编人员，人员薪资、五险等人员经费增加。

　　 项目支出预算387.62万元，同比增加157.62万元，增长68.53％。原因是2023年新增孤独症CNABA专业师资认证培训66万元、聘用康复教师及后勤人员工资及绩效96.84万元等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入1220.69万元，同比增加　　万元，增长231.63%。2023年财政拨款总支出1264.41万元，同比减少566.1万元，下降30.93%。原因是2022年有800万中央彩票公益金用于建设教学综合楼，2023年没有此项资金安排。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出1220.69万元，同比减少609.82元，下降33.31%。按支出功能分类科目划分为一类，如下：

特殊学校教育预算支出1220.69万元，占支出总预算的76.24％，同比增加190.18万元，增长18.45％。原因是新增14位在编人员，人员薪资、五险等人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出1220.69万元，同比减少609.82元，下降33.31%。其中：

功能分类科目工资福利支出1151.07万元，同比增加415.26万元，增长56.44%。原因是新增14位在编人员，人员薪资、五险等人员经费增加；聘用人员工资测算新增金额168万元。

功能分类科目商品和服务支出51.32万元，同比增加8.37万元，增长19.49%。原因是单位人员增加，相应的工会经费和伙食补助增加。

功能分类科目对个人和家庭的补助11.1万元，同比增加0.81万元，增长7.87%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。         。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2022年预算增加（ 0 ）万元，增长（ 0 ）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算247.46万元，同比减少552.54万元，下降69.07%。其中：货物类采购预算123.73 万元，服务类采购预算66万元，工程类采购预算0万元。下降原因是2022年800万元工程采购，本年没有此项采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套），本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款 7.2万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入336.7万元，上年结余收入43.72万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

对全校443名学生进行有效的康复教育，提高教师教学技能水平，完成教育教学活动和其他等方面的日常工作任务。

（二）财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）