目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度部门预算玉林市本级项目支出绩效目标申报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位以游戏为基本活动，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，促进每个幼儿健康快乐地成长。

二、机构设置情况

玉林市幼儿园内设办公室、教科室、后勤处共3个职能科室。

我单位人员编制总数为69人。其中实名编67人，教师控制数2人；编外在职实有人数63人。现有退休人员26人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入1576.13万元，同比增加57.53万元，增长3.79%。2023年总支出1576.13万元，同比增加57.53万元，增长3.79%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算1576.13万元，同比增加57.53万元，增长3.79%。其中：

一般公共预算收入1576.13万元，同比增加500.75万元，增长46.31%。

无政府性基金预算。

无资本经营预算。

我财政专户管理资金收入，同比减少437.25万元。

因政策变动，保教费收入由上缴财政专户变为上缴国库，故2023年预算无财政专户收入。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算1576.13万元，同比增加57.53万元，增长3.79%。其中： 

　　 基本支出预算1173.12万元，同比增加349.74万元，增长42.48％。 

　　 项目支出预算403.01万元，同比减少292.22万元，降低42.03％。 

政府购买人员经费往年属于项目支出，今年根据财政要求列入基本支出，项目支出和基本支出增减基本持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入1553.12万元，同比增加　　477.74万元，增长44.43%。2023年财政拨款总支出1576.13万元，同比增加494.78万元，增长45.76%。因政策变动，保教费收入由上缴财政专户变为上缴国库，故2023年预算无财政专户收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1553.12万元，同比增加471.77万元，增长43.63%。其中：

学前教育1212.23万元，同比增加455.76万元，增长60.25%。因政策变动，保教费收入由上缴财政专户变为上缴国库，故2023年一般公共预算变动数额较大。

事业单位离退休20.83万元，同比增加4.17万元，增长25.03%。2022年新退休教职工4人。

机关事业单位基本养老报销缴费支出105.17万元，同比增加　　3.5万元，增长3.4%。主要原因是社保基数的变动。

机关事业单位职业年金缴费支出52.58万元，同比增长1.75万元，增长3.44%。主要原因是社保基数的变动。

事业单位医疗48.64万元，同比增加1.62万元，增长3.45%。主要原因是社保基数的变动。

公务员医疗补助34.14万元，同比增加2.33万元，增长7.32%。主要原因是新进教职工和社保基数的变动。

其他行政事业单位医疗支出0.66万元，同比增加0.02万元，增长3.13%。主要原因是社保基数的变动。

住房公积金78.87万元，同比增长2.62万元，增长3.44%。主要原因是社保基数的变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出1173.12万元，同比增加350.34万元，增长42.55%。其中：

工资福利支出1097.17万元，同比增加345.14万元，增长45.89%。政府购买人员经费往年属于项目支出，今年根据财政要求列入基本支出。

商品和服务支出55.58万元，同比增加0.51万元，增长0.93%。

对个人和家庭的补助20.36万元，同比增加4.09万元，增长25.14%。主要原因是2022年新退休教职工4人。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

2万元，同口径比2022年增加2万元，增长100%，具体如下：

1.无因公出国（境）费2023年预算安排。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是根据业务需要安排。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%，其中：

无公务用车购置费2023年预算安排。

公务用车运行维护费2023年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是去年公车未做维护。

4.无会议费2023年预算安排。

5.无培训费2023年预算安排。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位无2023年政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位无2023年国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算51.25万元，同比减少35.34万元，下降40.81%。其中：货物类采购预算50.25万元，服务类采购预算1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款29.5978万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

见附件

（二）支持学前教育发展自治区资金项目绩效目标为：

见附件

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度部门预算玉林市本级项目支出绩效目标申报表