目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、为高等学校输送优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、按照教育部颁布的规定管理学生学籍。

7、在市政府、市教育局的领导下全面推进高中教育均衡发展。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款的公益二类事业单位，主管部门是玉林市教育局。我单位机构个数1个，内部设置有：

学校办公室、党委办公室、教务处、德育处、后勤处、科研处、艺体处、学生资助办公室、学生团委办公室、工会10个职能部门。

职能部门下设置科组14个：

   语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、计算机、美术、音乐、体育、教务、后勤。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收入预算 6837.31万元，同比减少1415万元，降低17.15 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款收入减少226.03万元（人员经费、生均公用经费、建设项目经费）。

（二）上年结转结余资金减少775.6万元。

（三）2023年纳入财政专户管理的行政事业性收入减少413.38万元。

2023年单位支出预算 6837.31万元，同比减少1415万元，降低17.15 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款支出减少226.03万元（人员经费、生均公用经费、建设项目经费）。

（二）上年结转结余资金支出减少775.6万元。

（三）2023年纳入财政专户管理安排的资金支出减少413.38万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入预算 6837.31万元，同比减少1415万元，降低17.15 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款收入减少226.03万元，占下降率4.11%；2023年学生人数较2022年有所减少，生均公用经费有所减少，学校基本建设项目资金减少。

（二）上年结转结余指标支出减少775.6万元，下降率97.34%。

（三）2023年学生人数减少，2023年纳入财政专户收入安排资金比上年减少413.38万元，下降21.16%。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出预算 6837.31万元，同比减少1415万元，降低17.15 %，主要是由于：

（一）2023年基本支出预算5065.70万元，同比增加365.57万元，增长7.78%。主要原因是支出功能分类科目：高中教育类增加223.45万元，增长7.46 %。

（二）2023年项目支出预算1771.61万元，同比减少983.79万元，下降35.70 %。主要原因是基建工程项目经费有所减少。

（三）2023年结转下年支出预算21.19万元，同比减少775.60万元，下降了97.34%。主要原因是2021年自治区专项经费结转2022年，2022年结转经费较少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入5296.88万元，同比减少1001.64万元，减少15.90 %。2023年财政拨款支出5296.88万元，同比减少1001.64万元，减少15.90%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：教育支出3450.57万元，社会保障和就业支出953.94万元，卫生健康支出452.13万元，住房和保障支出440.24万元，无结转下年支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出 5275.5万元，同比减少1023.02  万元，减少16.24 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一） 205教育支出-2050204高中教育科目支出预算3429.39万元。占一般公共预算支出的 65.01 ％，同比减少368.15万元，降低9.69％。原因是人员工资、社保福利同比增加，比上年同期增加395.36万元。项目支出比同期减少，比上年同期减少591.6万元，结转下年支出减少775.6万元。 

（二） 208社会保障和就业支出科目支出预算953.94万元占一般公共预算支出的18.08％，同比增加70.52万元，增长7.98％。增长主要原因：

1、事业单位离退休 73.47万元，同比增加4.26万元增长6.15%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出586.98万元，同比增加45.83万元，增长8.47%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出293.49万元，同比增加20.43万元，增长7.48%。

（三）210卫生健康支出科目支出预算 452.13万元，占一般公共预算支出的 8.57％，同比增加 37.23万元，增长 8.97％。

增长主要原因：

1、事业单位医疗271.48万元，同比增加21.20万元，增长8.47%。

2、公务员医疗补助176.99万元，同比增加15.75万元，增长9.77%。

3、其他行政事业单位医疗支出3.67万元，同比增加0.29万元，增长28.65%。

（四）221住房社会保障支出科目支出预算 440.24万元，占一般公共预算支出的8.34％，同比增加 34.38 万元，增长 8.47 ％。增长主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 5065.7万元，占支出总预算的 95.64 %，同比增长365.57万元，增长 7.78 %。其中： 

工资福利支出预算4449.72万元，占基本支出预算 87.84 ％，同比增加395.38万元，增长9.75％。增长的主要原因是单位人员增加，工资和社会保险缴费增加。 

商品和服务支出预算 541.32 万元，占基本支出预算 10.69％，同比增加2.77 万元，增长0.51％。 

对个人和家庭的补助支出预算74.66万元，占基本支出预算 1.47 ％，同比增加2.44万元，增长 3.38％。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算3.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.1 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。与上年安排一致，没有变化。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3.1  万元，与上年安排一致，没有变化。其中：

1、因公出国（境）经费2023年预算  0 万元，同比减少 0  万元，下降 0 %。

2、公务接待费2023年预算 1.1 万元，同比减少0万元，下降 0 %。

3、公务用车费2023年预算2 万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算 2 万元，同比减少 0 万元，下降 0  %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林实验中学公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2023年共安排公务用车运行维护费预算 2 万元，主要用于事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2023年预算 0万元，同比减少 0万元，下降 0％。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降 0 %。

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营支出预算0万元，同比增加0万元，下降 0 %。

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）学校日常公用支出经费安排情况说明

 “学校日常公用支出经费”指的是为保障学校正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、校园清洁绿化物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级安排学校日常公用支出运行经费财政拨款预算 466.4 万元，较2022年预算减少 38 万元，下降7.53 %，主要原因是在校学生人数比同期减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算287.5万元，同比减少238.8万元，下降45.37%。政府集中采购预算 199.9万元，占政府采购预算  69.53 %；分散采购预算87.6万元，占政府采购预算 30.47 %。

政府采购资金来源于一般公共预算93万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金194.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算51.9万元，服务类采购预算168万元，工程类采购预算67.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5296.89万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：2023年12月31日完成年度支出预算资金6837.31万元。

1、学校日常公用支出绩效目标：保障学校教育教学的正常运行。

2、工资福利绩效目标：保证教职工工资及政策性福利。

3、学校发展绩效目标：抓好学校基础项目建设

（1）加快美术楼装饰改造工程建设，打造良好的学校基础设施，美术楼书法、工艺美术创意实践室2021年秋季期投入使用，争取在2023年12月31日前完成2021年建设项目结算资金。

（2）加快学校功能用房建设，建设良好的学校基础设施，包括党建活动室和小会议室建设、女生大院值班室建设、校医室、小会议室建设、校园硬化和绿化工程、学校基础设施改造。

4、清偿债务绩效目标：做好政府债务化解方案，及时清偿债务。

（二）财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为：本年安排该项目支出预算资金为99.28万元，根据劳动合同法规定，保障学校聘用人员21人的工资及社保费正常开支。每月按时发放工资，按时足额缴纳社会保险，具体见下表：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“学校日常公用支出经费”指的是为保障学校正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、校园清洁绿化物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。