目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第十一中学是属于公办全日制普通高级中学，玉林市教育局直属高中，以“热情教育、规范管理、以德育人、全面发展”为办学的指导思想，认真贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。一方面为高一级学校培养和输送合格的新生，另一方面为社会培养素质优良的劳动后备人才，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

我单位属于公益二类财政全额拨款事业单位，单位内设5个处室，分别为办公室、德育处、教务处、科研处、总务处。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入2700.47万元，同比减少914.97万元，下降25.31%，减少的主要原因是工程专项资金收入减少。2023年总支出2700.47万元，同比减少914.97万元，下降25.31%，减少的主要原因是工程专项资金支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算2700.47万元，同比减少914.97万元，下降25.31%。其中：

一般公共预算收入2235.82万元，同比减少968.88万元，下降30.23%。减少的主要原因是工程专项资金预算收入减少。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入452.15万元，同比增加41.41万元，增长10.08%。

上年结转结余12.51万元，同比增加12.51万元，增长100%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算2700.47万元，同比减少914.97万元，下降25.31%。其中： 

　　 基本支出预算2235.82万元，同比增加122.12万元，增长5.78％。 

　　 项目支出预算464.66万元，同比减少1037.08万元，下降69.06％。主要原因是工程专项资金预算支出减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入2248.32万元，同比减少956.38万元，下降29.84%，主要原因是工程专项资金预算收入减少。2023年财政拨款总支出2248.32万元，同比减少956.38万元，下降29.84%，主要原因是工程专项资金预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出2235.82万元，同比减少968.88万元，下降30.23%。其中：

（一）教育支出1429.15万元，同比减少1019.85万元，下降41.64%，主要是项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出415.53万元，同比增加26.73万元，增长6.88%。

(三)卫生健康支出196.84万元，同比增加12.5万元，增长6.78%。

（四）住房保障支出194.29万元，同比增加11.72万元，增长6.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出2235.82万元，同比增加122.12万元，增长5.78%。其中：

工资福利支出预算1941.44万元，同比增加120.48万元，增长6.62%。

商品和服务支出预算226.84万元，同比减少9.1万元，下降3.86%。

对个人和家庭的补助支出预算34.94万元，同比增加4.14万元，增长13.44%。

其他资本性支出预算32.6万元，同比同比增加6.6万元，增长25.38%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

“事业单位运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位运行经费财政拨款预算226.5万元，较2022年预算减少4.5万元，下降1.95%，,主要原因是学生人数较上年减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算56.6万元，同比减少325.38万元，下降85.18%。其中：货物类采购预算36.6万元，服务类采购预算20万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对资产预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

其他工资及福利支出项目绩效目标为：完成聘用工人工资福利发放及社保缴纳。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）