玉林市食品药品检验检测中心

2023年部门/单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门/单位预算报表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。

（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。

（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。

（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。

（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。

三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、部门/单位收支总表

二、部门/单位收入总表

三、部门/单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

上述报表详见附件。

一、部门收支总体情况说明

2023年本单位总收入1447.34万元，同比增加76.46万元，增长5.58%。2023年总支出1447.34万元，同比增加76.46万元，增长5.58%。主要是由于：1、增加用于玉林市中药材（含香辛料）检验检测科技服务业公共服务平台建设项目的上级补助款项148.59万元；2、财政局缩减项目经费。

二、部门收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算1447.34万元，同比增加76.46万元，增长5.58%。其中：一般公共预算收入1052.78万元，同比减少3.99万元，下降0.38%；上级补助收入148.59万元，同比增加148.59万元，增长100%；一般公共预算拨款上年结转结余245.97万元，同比减少68.14万元，下降21.69%。主要是由于：1、增加自治区财政厅直接下拨的玉林市中药材（含香辛料）检验检测科技服务业公共服务平台建设项目的上级补助收入148.59万元，根据市财政局2023年部门预算编制要求，统一纳入预算管理；2、经济下行影响，财政局缩减预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算1447.34万元，同比增加76.46万元，增长5.58%。其中：

1、基本支出预算799.1万元，同比增加77.33万元，增长10.71％；

2、项目支出预算402.27万元，同比增加67.27万元，增长20.08％；

3、结转下年支出245.97万元，同比减少68.14万元，下降20.34%；

主要是由于：1、项目支出新增用于玉林市中药材（含香辛料）检验检测科技服务业公共服务平台建设项目支出148.59万元，2、财政局缩减项目经费。

按功能分类科目安排如下：

1.一般行政管理事务支出215.14万元，属项目支出，上年未列支该科目。

    2.药品事务支出88万元，属项目支出，与上年持平。

3.事业运行支出536.39万元，属基本支出，同比增加55.51万元，增长11.54%。

3.其他市场监督管理事务支出196.52万元，属项目支出，同比减少50.48万元，降低20.44%。

4.其他技术研究与开发支出148.59，属项目支出，同比增加148.59万元，增长100%。

5.事业单位离退休支出24.23万元，属基本支出，同比增加1.99万元，增长8.95%。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.72万元，属基本支出，同比增加7.29万元，增长9.06%。

7.机关事业单位职业年金缴费支出43.86万元，属基本支出，同比增加3.65万元，增长9.08%。

8.事业单位医疗支出40.57万元，属基本支出，同比增加3.37万元，增长9.06%。

9.其他行政事业单位医疗支出0.55万元，属基本支出，同比增加0.05万元，增长10%。

10.住房公积金支出65.79万元，属基本支出，同比增加5.47万元，增长9.07%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入1298.75万元，同比减少72.13万元，下降5.26%。2023年财政拨款总支出1298.75万元，同比减少72.13万元，下降5.26%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出1052.78万元，同比减少3.99万元，下降0.38%。其中：

一、一般公共服务支出790.07万元，同比减少25.81万元，下降3.16%。

二、社会保障和就业支出155.8万元，同比增加12.92万元，增长9.04%。

三、卫生健康支出41.12万元，同比增加3.42万元，增长9.07%。

四、住房保障支出65.79万元，同比增加5.47万元，增长9.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出799.1万元，同比增加77.33万元，增长10.71%。其中：

（一）工资福利支出预算684.14万元，占基本支出预算85.61％，同比增加73.22万元，增长11.99％。增长的主要原因是：增员增资引起的工资福利支出正常增长。

1.30101基本工资246.19万元，占工资福利支出预算的35.99％，同比增加34.07万元，增长16.06％。

2.30102津贴补贴12.2万元，占工资福利支出预算的1.78％，同比增加1.42万元，增长13.17％。

3.30107绩效工资152.21万元，占工资福利支出预算的22.25％，同比增加14.04万元，增长10.16％。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费87.72万元，占工资福利支出预算的12.82％，同比增加7.29万元，增长9.06％。

5.30109职业年金缴费43.86万元，占工资福利支出预算的6.41％，同比增加3.65万元，增长9.08％。

6.30110职工基本医疗保险缴费40.57万元，占工资福利支出预算的5.93％，同比增加3.37万元，增长9.06％。

7.30111公务员医疗补助缴费支出32.31万元，占工资福利支出预算的4.72％，同比增加3.63万元，增长12.66％。

8.30112其他社会保障缴费支出3.29万元，占工资福利支出预算的0.48％，同比增加0.27万元，增长8.94％。

9.30113住房公积金支出65.79万元，占工资福利支出预算的9.62％，同比增加5.47万元，增长9.07％。

（二）商品和服务支出预算83.09万元，占基本支出预算10.4％，同比增加3.74万元，增长4.71％。增长的主要原因是增加了其他商品与服务支出。

1.30201办公费支出10万元，占商品和服务支出预算的12.04％，同比减少0.45万元，下降4.31％。

2.30202印刷费支出0.2万元，占商品和服务支出预算的0.24％，同比减少0.2万元，下降50％。

3.30204手续费支出0.5万元，占商品和服务支出预算的0.6％，与去年持平。

4.30205水费支出4万元，占商品和服务支出预算的4.81％，同比增加1万元，增长33.33％。

5.30206电费支出5万元，占商品和服务支出预算的6.02％，与去年持平。

6.30207邮电费支出0.65万元，占商品和服务支出预算的0.78％，同比减少1.35万元，下降67.5％。

7.30211差旅费支出3万元，占商品和服务支出预算的3.61％，与去年持平。

8.30213维修（护）费支出6万元，占商品和服务支出预算的7.22％，与去年持平。

9.30216培训费支出3万元，占商品和服务支出预算的3.61%，去年未列支该科目。

9.30217公务接待费支出2.85万元，占商品和服务支出预算的3.43％，与去年持平。

10.30231公务用车运行维护费支出13.2万元，占商品和服务支出预算的16.64％，同比减少1.2万元，下降9.09％。

11.30299其他商品和服务支出24.93万元，占商品和服务支出预算的29.88％，同比增加2.03万元，增长8.86％。

（三）对个人和家庭的补助支出预算31.88万元，占基本支出预算3.99％，同比增加2.38万元，增长8.07％。增长的主要原因是：退休人员增加引起的对个人和家庭的补助支出预算正常增长。

1.30302退休费支出31.19万元，占对个人和家庭的补助支出预算的97.84％，同比增加2.38万元，增长8.26％。

2.30399生活补助支出0.69万元，占对个人和家庭的补助支出预算的2.16％，与去年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算24.35万元，同口径比2022年减少1.2万元，下降4.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与去年持平。

2.公务接待费2023年预算安排2.85万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排12万元，比上年减少1.2万元，下降9.09%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排12万元，比上年减少1.2万元，下降9.09%，根据市公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数6辆，实有车辆总数6辆，2023年共安排公务用车运行维护费预算12万元，主要用于机关和局属事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。。

4.会议费2023年预算安排0万元，与去年持平。

5.培训费2023年预算安排9.5万元，与去年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位共有1个事业单位，相关运行经费财政拨款预算82.56万元，较2022年预算增加1.71万元，增长2.12%，,主要原因是其他商品和服务支出增加2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算174.5万元，同比增加119.15万元，增长215.27%。其中：货物类采购预算31.5万元，服务类采购预算143万元。主要是由于玉林市中药材（含香辛料）检验检测科技服务业公共服务平台建设项目需采购仪器服务130万元

政府采购资金来源于一般公共预算44.5万元，上级补助收入130万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是根据工作职能需要，用于抽验工作；单位价值50万元以上通用设备11台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位严格按照《玉林市财政局关于编制市直2023年部门预算的通知》（玉市财预〔2022〕30号）的要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款402.27万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结余收入245.97万元。详细情况见附表：十《2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表》。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。