玉林日报社2023年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2023年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2023年部门预算报表
主要内容
第一部分:部门概况
一、主要职能
玉林日报社负责中共玉林市委机关报《玉林日报》的编辑出版,主管主办《玉林晚报》、《玉林电视报》。
1.贯彻执行党和国家关于新闻舆论宣传的各项方针、政策,确保舆论导向的正确。
2.宣传市委、市政府的重大工作部署和要求,围绕全市的工作中心和重点,开展全方位、多层次的新闻宣传,发挥党、政府和人民的喉舌功能。
3.弘扬社会主义道德风尚,宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中涌现出的新人、新事、新经验,反映人民群众的呼声、意见和建议,加强新闻舆论监督,鞭挞社会生活中的不良现象。
4.按照市场经济的要求,发挥报纸的广告宣传功能,开拓以广告为主的报业经营,拓展多元化经营渠道。
5.做好《玉林日报》、《玉林晚报》的发行工作,为广大读者提供良好服务。
6.加强多媒体建设,加快向多媒体新闻信息业态拓展。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林日报社是正处级财政差额拨款的事业单位,内设机构有行政办公室、总编办公室、财务部、新闻部、时事体育部、专刊部、记者部、出版印刷部、广告中心、发行中心、新媒体中心、玉林新闻网、玉林晚报共13个职能部室。
玉林日报社人员编制总数为113人。玉林日报社实有财政供养人数92人、退休人员49人。编外在职聘用人员实有人数118人。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分: 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入 5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。2023年总支出5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。其中:
一般公共预算收入285.08万元,同比减少22.37万元,减少7.28 %。
政府性基金预算收入0万元,同比增加 0万元,增长 0 %。
国有资本经营预算收入 0 万元,同比增加 0万元,增长0 %。
财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加0 万元,增长 0 %。
单位收入4918.26万元,同比增加96.59万元,增长2%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。其中:
基本支出预算226.08万元,同比增加34.33万元,增长17.90%。因为人员增资,所以工资支出增加。
项目支出预算4977.26万元,同比增加39.89万元,增长0.81%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入285.08万元,同比减少22.37万元,下降7.28%。2023年财政拨款总支出285.08万元,同比减少22.37万元,下降7.28%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出285.08万元,同比减少22.37万元,下降7.28%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒基本支出预算226.08万元,同比增加34.33万元,增长17.90%。
(二)文化旅游体育与传媒项目支出预算59.00万元,同比减少56.70万元,下降49.00%。因为疫情原因,租金收入减少,所以预算支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出226.08万元,同比增加34.33万元,增长17.90%。其中:
(一)工资福利支出预算 226.08 万元,占基本支出预算 100 %,同比增加34.33万元,增长17.90%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0 万元,同口径比2022年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
2.公务接待费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:
公务用车购置费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。;
公务用车运行维护费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
4.会议费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
5.培训费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
八、政府性基金预算支出情况说明
玉林日报社2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
玉林日报社2023年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 0 )万元,较2022年预算增加/减少(0)万元,增长/下降( 0 )%,主要原因是玉林日报社属于差额拨款的事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年,政府采购预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车8 辆,其他用车主要是报社日常运转服务;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款285.08万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)部门整体支出绩效目标为:保障单位日常运转及人员经费支出。
(二)经费运行支出项目绩效目标为:保障单位日常运转及人员经费支出。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2023年部门预算报表(详见附件)
关联文件:
玉林日报社2023年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2023年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2023年部门预算报表
主要内容
第一部分:部门概况
一、主要职能
玉林日报社负责中共玉林市委机关报《玉林日报》的编辑出版,主管主办《玉林晚报》、《玉林电视报》。
1.贯彻执行党和国家关于新闻舆论宣传的各项方针、政策,确保舆论导向的正确。
2.宣传市委、市政府的重大工作部署和要求,围绕全市的工作中心和重点,开展全方位、多层次的新闻宣传,发挥党、政府和人民的喉舌功能。
3.弘扬社会主义道德风尚,宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中涌现出的新人、新事、新经验,反映人民群众的呼声、意见和建议,加强新闻舆论监督,鞭挞社会生活中的不良现象。
4.按照市场经济的要求,发挥报纸的广告宣传功能,开拓以广告为主的报业经营,拓展多元化经营渠道。
5.做好《玉林日报》、《玉林晚报》的发行工作,为广大读者提供良好服务。
6.加强多媒体建设,加快向多媒体新闻信息业态拓展。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林日报社是正处级财政差额拨款的事业单位,内设机构有行政办公室、总编办公室、财务部、新闻部、时事体育部、专刊部、记者部、出版印刷部、广告中心、发行中心、新媒体中心、玉林新闻网、玉林晚报共13个职能部室。
玉林日报社人员编制总数为113人。玉林日报社实有财政供养人数92人、退休人员49人。编外在职聘用人员实有人数118人。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分: 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入 5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。2023年总支出5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。其中:
一般公共预算收入285.08万元,同比减少22.37万元,减少7.28 %。
政府性基金预算收入0万元,同比增加 0万元,增长 0 %。
国有资本经营预算收入 0 万元,同比增加 0万元,增长0 %。
财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加0 万元,增长 0 %。
单位收入4918.26万元,同比增加96.59万元,增长2%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算5203.34万元,同比增加74.22万元,增长1.15%。其中:
基本支出预算226.08万元,同比增加34.33万元,增长17.90%。因为人员增资,所以工资支出增加。
项目支出预算4977.26万元,同比增加39.89万元,增长0.81%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入285.08万元,同比减少22.37万元,下降7.28%。2023年财政拨款总支出285.08万元,同比减少22.37万元,下降7.28%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出285.08万元,同比减少22.37万元,下降7.28%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒基本支出预算226.08万元,同比增加34.33万元,增长17.90%。
(二)文化旅游体育与传媒项目支出预算59.00万元,同比减少56.70万元,下降49.00%。因为疫情原因,租金收入减少,所以预算支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出226.08万元,同比增加34.33万元,增长17.90%。其中:
(一)工资福利支出预算 226.08 万元,占基本支出预算 100 %,同比增加34.33万元,增长17.90%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0 万元,同口径比2022年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
2.公务接待费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:
公务用车购置费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。;
公务用车运行维护费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
4.会议费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
5.培训费2023年预算安排 0 万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,增加(减少)的主要原因是玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公两费”经费支出,“三公两费”经费支出只能从本单位自有资金列支 。
八、政府性基金预算支出情况说明
玉林日报社2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
玉林日报社2023年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 0 )万元,较2022年预算增加/减少(0)万元,增长/下降( 0 )%,主要原因是玉林日报社属于差额拨款的事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年,政府采购预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车8 辆,其他用车主要是报社日常运转服务;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款285.08万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)部门整体支出绩效目标为:保障单位日常运转及人员经费支出。
(二)经费运行支出项目绩效目标为:保障单位日常运转及人员经费支出。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2023年部门预算报表(详见附件)
关联文件: