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玉林市人民政府办公室2023年部门预算

2023-03-16 10:00     来源:玉林市人民政府办公室
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 2023年部门预算报表

表一:《部门收支总体情况表》

表二:《部门收入总体情况表》

表三:《部门支出总体情况表》

表四:《财政拨款收支总体情况表》

表五:《一般公共预算支出情况表》

表六:《一般公共预算基本支出情况表》

表七:《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》

表八:《政府性基金预算支出情况表》

表九:《国有资本经营预算支出情况表》

表十:《对下转移支付项目支出表》

表十一:《政府采购预算表》

表十二:《2023年度部门整体绩效申报表》

表十三:《年度项目支出(部门预算)绩效目标表》

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)玉林市人民政府办公室本级主要职责

1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

3.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

4.对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

5.根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

6.协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理工作。

7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

9.负责市人民政府值班工作,确保与各级政府及其所属部门联络畅通,及时向市人民政府领导反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

10.做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。

11.管理市人民政府驻外机构联络处。

12.承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

(二)玉林市人民政府办公室直属单位主要职责

1.玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作;做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;组织多种形式的经济技术合作,引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验,为发展我市经济服务;负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息,为市委、市人民政府科学决策提供依据;负责管理我市在驻地的各类机构和人员,帮助他们协调与驻地有关部门的关系,对他们的一些重要决策给予必要的指导;协助我市有关部门和企业开拓市外市场,开展经济协作,推销市内产品,协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务;做好接待工作,为我市各级领导和各县、市、区,各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务;做好维稳工作,做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。

2.玉林市人民政府经济发展研究中心主要职责是围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议;参与起草市政府领导的重要报告、讲话,参与市政府重要政策文件的研究、起草;办好本级《领导决策参考》等刊物;承办市委、市政府交办的其他事项。

3.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开展业务培训;组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、政工人事科、机关党委办公室、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

玉林市人民政府办公室直属单位(正处级)4个,其中行政单位2个:玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处;参照公务员法管理事业单位2个:玉林市人民政府经济发展研究中心、玉林市地方志编纂委员会办公室(玉林市经济发展研究中心经费单独核算,另文公开)。


    第二部分: 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。2023年总支出2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。其中:

一般公共预算收入2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。

政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元。

财政专户管理资金收入0万元。

单位收入 0 万元,同比增加 0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。其中: 

基本支出预算1912.09万元,同比增加7.12万元,增长0.37%。 

项目支出预算625万元,同比减少17万元,下降2.65%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。2023年财政拨款总支出2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。其中:

功能分类科目(类级)一:一般公共服务类科目支出预算1909.21万元,占支出总预算的75%,同比增加11.63万元,增长0.61%。    

功能分类科目(类级)二:社会保障和就业类科目支出预算339.70万元,占支出总预算的13%,同比减少11.11万元,下降3.17%。

功能分类科目(类级)三:医疗卫生类科目支出预算148.59万元,占支出总预算的6%,同比减少23.98万元,下降14%。下降的原因是行政单位医疗、公务员医疗补助基数下调。

功能分类科目(类级)四:住房保障支出类科目支出预算139.59万元,占支出总预算的5.5%,同比减少5.68万元,下降3.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出1912.09万元,同比增加7.12万元,增长0.37%。其中:

经济分类科目(类级)一:工资福利支出预算1491.41万元,同比增加12.57万元,增长0.85%。

经济分类科目(类级)二:商品和服务支出预算346.48万元,同比减少5.59万元,下降1.59%。

经济分类科目(类级)三:对个人和家庭的补助支出预算74.20万元,同比增加0.25万元,增长0.33%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算55万元,同口径比2022年减少68万元,下降 19 %,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排 4万元,比上年减少1万元,下降20 %,减少的主要原因是压减公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排40万元,比上年减少 2万元,下降4.76%,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2023年预算安排 40万元,比上年减少2万元,下降4.76 %,减少的主要原因减少公车出行,减少支出。

4.会议费2023年预算安排0万元,比上年减少3万元,下降100%,减少的主要原因是会议费设在定额公用经费中的办公费里,没有独立出来,所以没有体现。

5.培训费2023年预算安排11万元,比上年减少7万元,下降39%,减少的主要原因是减少培训费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位(市经济发展研究中心不在内,另文公开),机关运行经费财政拨款预算1273.27万元,较2022年预算增加28.64万元,增长2.3%。增幅不大,基本与上年持平,主要原因是增加机关运行费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年,政府采购预算20.93万元,同比减少34.7万元,下降62%。其中:货物类采购预算3.38万元,服务类采购预算17.55万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款2537.09万元,政府性基金预算拨款0万元。

(一)部门整体支出绩效目标为:

目标1:围绕全市中心工作积极协调落实,组织相关调查研究,及时反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用。

目标2:稳步推进重要文稿写作、办文办会、政务信息等方面工作,通过各项重点工作的开展,促进机关政务服务管理效率和服务水平的不断提升。

具体详见附表十二:《2023年度部门整体绩效申报表》

(二)政府办办公业务经费项目绩效目标为: 

目标1:保障市政府(办)各类会议有序进行;目标2:做好市政府(办)文件和市政府主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作;目标3:及时、准确向自治区政府办公厅报送政务信息,反映有关动态;目标4:完成调查研究活动。(具体数量指标等数据详见附表十三:《年度项目支出(部门预算)绩效目标表》)

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分: 2023年部门预算报表(详见附件)

表一:《部门收支总体情况表》

表二:《部门收入总体情况表》

表三:《部门支出总体情况表》

表四:《财政拨款收支总体情况表》

表五:《一般公共预算支出情况表》

表六:《一般公共预算基本支出情况表》

表七:《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》

表八:《政府性基金预算支出情况表》

表九:《国有资本经营预算支出情况表》

表十:《对下转移支付项目支出表》

表十一:《政府采购预算表》

表十二:《2023年度部门整体绩效申报表》

表十三:《年度项目支出(部门预算)绩效目标表》


关联文件:

    2023年

    玉林市人民政府办公室2023年部门预算

    2023-03-16 10:00     来源:玉林市人民政府办公室
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    第一部分:部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分: 2023年部门预算情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分: 2023年部门预算报表

    表一:《部门收支总体情况表》

    表二:《部门收入总体情况表》

    表三:《部门支出总体情况表》

    表四:《财政拨款收支总体情况表》

    表五:《一般公共预算支出情况表》

    表六:《一般公共预算基本支出情况表》

    表七:《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》

    表八:《政府性基金预算支出情况表》

    表九:《国有资本经营预算支出情况表》

    表十:《对下转移支付项目支出表》

    表十一:《政府采购预算表》

    表十二:《2023年度部门整体绩效申报表》

    表十三:《年度项目支出(部门预算)绩效目标表》

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)玉林市人民政府办公室本级主要职责

    1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

    2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

    3.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

    4.对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

    5.根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

    6.协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理工作。

    7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

    8.收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

    9.负责市人民政府值班工作,确保与各级政府及其所属部门联络畅通,及时向市人民政府领导反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

    10.做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。

    11.管理市人民政府驻外机构联络处。

    12.承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

    (二)玉林市人民政府办公室直属单位主要职责

    1.玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作;做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;组织多种形式的经济技术合作,引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验,为发展我市经济服务;负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息,为市委、市人民政府科学决策提供依据;负责管理我市在驻地的各类机构和人员,帮助他们协调与驻地有关部门的关系,对他们的一些重要决策给予必要的指导;协助我市有关部门和企业开拓市外市场,开展经济协作,推销市内产品,协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务;做好接待工作,为我市各级领导和各县、市、区,各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务;做好维稳工作,做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。

    2.玉林市人民政府经济发展研究中心主要职责是围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议;参与起草市政府领导的重要报告、讲话,参与市政府重要政策文件的研究、起草;办好本级《领导决策参考》等刊物;承办市委、市政府交办的其他事项。

    3.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开展业务培训;组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、政工人事科、机关党委办公室、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

    玉林市人民政府办公室直属单位(正处级)4个,其中行政单位2个:玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处;参照公务员法管理事业单位2个:玉林市人民政府经济发展研究中心、玉林市地方志编纂委员会办公室(玉林市经济发展研究中心经费单独核算,另文公开)。


        第二部分: 2023年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    2023年本部门总收入2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。2023年总支出2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。

    二、部门收入总体情况说明

    2023年本部门总收入预算2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。其中:

    一般公共预算收入2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。

    政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元。

    国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元。

    财政专户管理资金收入0万元。

    单位收入 0 万元,同比增加 0万元。

    三、部门支出总体情况说明

    2023年本部门总支出预算2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。其中: 

    基本支出预算1912.09万元,同比增加7.12万元,增长0.37%。 

    项目支出预算625万元,同比减少17万元,下降2.65%。 

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2023年本部门财政拨款总收入2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。2023年财政拨款总支出2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2023年本部门一般公共预算支出2537.09万元,同比减少9.88万元,下降0.39%。其中:

    功能分类科目(类级)一:一般公共服务类科目支出预算1909.21万元,占支出总预算的75%,同比增加11.63万元,增长0.61%。    

    功能分类科目(类级)二:社会保障和就业类科目支出预算339.70万元,占支出总预算的13%,同比减少11.11万元,下降3.17%。

    功能分类科目(类级)三:医疗卫生类科目支出预算148.59万元,占支出总预算的6%,同比减少23.98万元,下降14%。下降的原因是行政单位医疗、公务员医疗补助基数下调。

    功能分类科目(类级)四:住房保障支出类科目支出预算139.59万元,占支出总预算的5.5%,同比减少5.68万元,下降3.9%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

     2023年本部门一般公共预算基本支出1912.09万元,同比增加7.12万元,增长0.37%。其中:

    经济分类科目(类级)一:工资福利支出预算1491.41万元,同比增加12.57万元,增长0.85%。

    经济分类科目(类级)二:商品和服务支出预算346.48万元,同比减少5.59万元,下降1.59%。

    经济分类科目(类级)三:对个人和家庭的补助支出预算74.20万元,同比增加0.25万元,增长0.33%。

    七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

    我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算55万元,同口径比2022年减少68万元,下降 19 %,具体如下:

    1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2023年预算安排 4万元,比上年减少1万元,下降20 %,减少的主要原因是压减公务接待费用。

    3.公务用车购置及运行费2023年预算安排40万元,比上年减少 2万元,下降4.76%,其中:

    公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平;

    公务用车运行维护费2023年预算安排 40万元,比上年减少2万元,下降4.76 %,减少的主要原因减少公车出行,减少支出。

    4.会议费2023年预算安排0万元,比上年减少3万元,下降100%,减少的主要原因是会议费设在定额公用经费中的办公费里,没有独立出来,所以没有体现。

    5.培训费2023年预算安排11万元,比上年减少7万元,下降39%,减少的主要原因是减少培训费开支。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2023年无政府性基金预算。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2023年我部门本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位(市经济发展研究中心不在内,另文公开),机关运行经费财政拨款预算1273.27万元,较2022年预算增加28.64万元,增长2.3%。增幅不大,基本与上年持平,主要原因是增加机关运行费用。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2023年,政府采购预算20.93万元,同比减少34.7万元,下降62%。其中:货物类采购预算3.38万元,服务类采购预算17.55万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2023年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款2537.09万元,政府性基金预算拨款0万元。

    (一)部门整体支出绩效目标为:

    目标1:围绕全市中心工作积极协调落实,组织相关调查研究,及时反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用。

    目标2:稳步推进重要文稿写作、办文办会、政务信息等方面工作,通过各项重点工作的开展,促进机关政务服务管理效率和服务水平的不断提升。

    具体详见附表十二:《2023年度部门整体绩效申报表》

    (二)政府办办公业务经费项目绩效目标为: 

    目标1:保障市政府(办)各类会议有序进行;目标2:做好市政府(办)文件和市政府主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作;目标3:及时、准确向自治区政府办公厅报送政务信息,反映有关动态;目标4:完成调查研究活动。(具体数量指标等数据详见附表十三:《年度项目支出(部门预算)绩效目标表》)

    第三部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分: 2023年部门预算报表(详见附件)

    表一:《部门收支总体情况表》

    表二:《部门收入总体情况表》

    表三:《部门支出总体情况表》

    表四:《财政拨款收支总体情况表》

    表五:《一般公共预算支出情况表》

    表六:《一般公共预算基本支出情况表》

    表七:《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》

    表八:《政府性基金预算支出情况表》

    表九:《国有资本经营预算支出情况表》

    表十:《对下转移支付项目支出表》

    表十一:《政府采购预算表》

    表十二:《2023年度部门整体绩效申报表》

    表十三:《年度项目支出(部门预算)绩效目标表》


    关联文件: