玉林市墙体材料改革站
2022年部门预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分: 2022年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责玉林市墙材革新与建筑节能的管理工作。宣传贯彻执行国家和自治区发展新型墙体材料和建筑节能的政策法规。
(二)负责编制本市新型墙体材料和建筑节能中长期发展规划和年度实施计划,促进新型墙体材料和建筑节能发展工作。
(三)负责新型墙体材料企业工艺设备备案和民用建筑节能核验工作。
(四)负责新型墙体材料专项基金的核退和管理工作(根据桂财税[2017]45号精神保留至2022年4月1日)。
(五)负责组织实施我市新型墙体材料的开发和推广应用工作。
(六)负责对建筑工程项目使用新型墙材进行核验工作。
(七)负责新型墙体材料产品认定管理工作。
(八)负责对推广应用新型墙体材料和禁止使用粘土砖情况进行核查工作。
(九)配合主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。
(十)配合主管部门做好建筑节能和绿色建筑等监督检查统计上报等工作。
(十一)协助玉林市住房和城乡建设局做好建筑节能专项执法检查。
(十二)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市墙体材料改革站为财政全额拨款的参公事业单位,属于二级预算单位。本单位编制人数6人,实有人数3人,财政供养人数3人。本单位的主管部门是玉林市住房和城乡建设局。
三、此次公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分: 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入79.01万元, 同比减少36.63万元,下降31.67%。2022年财政拨款支出79.01万元,同比减少36.63万元,下降31.67%%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出 79.01万元,同比减少11.53万元,下降12.73%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)社会保障和就业支出预算12.47万元,占支出总预算的15.78%,同比减少3.64万元,下降22.6%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
(二)卫生健康支出预算5.54万元,占支出总预算7.01%,同比减少2.09万元,下降27.39%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
(三)资源勘探工业信息等支出预算55.91万元,占支出总预算的70.76% ,同比减少3.14万元,下降5.31%,下降的原因是:项目开支减少。
(四)住房保障支出预算5.09万元,占支出总预算的6.45%,同比减少2.66万元,下降34.32%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出58.93万元,占支出总预算的74.58%,同比减少31.61万元,下降34.91%。其中:
工资福利支出预算47.39万元,占基本支出预算80.41%,同比减少29.39万元,下降38.27%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
商品和服务支出预算8.68万元,占基本支出预算14.72%。同比减少4.29万元,下降33.07%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算2.86万元,占基本支出预算4.85%,同比增加2.07万元,增长262.02%。增长的原因是:退休经费增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。三公经费中有增减变动的是“公务接待费”,主要的原因是:接待任务减少。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算减少0.3万元,同比下降100%。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算 0万元,与上年同比无增减,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算 0万元,同比减少0.3万元,下降100%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:接待任务减少。
3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,与上年同比无增减。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市墙体材料改革站公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务运行维护费预算0万元,主要用于机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元,与上年同比无增减。
五、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算0万元,同比减少25.1万元,下降100%,下降的主要原因是:项目支出减少。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
2022年单位支出预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位属于参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算8.68 元,较2021年预算下降4.29万元,下降 33.07%,主要原因是退休人员增加,支出减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年,政府采购预算1.3万元。同比减少4.5万元,下降77.58 %。政府集中采购预算 1.3万元,占政府采购预算100 %。
政府集中采购预算1.3万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算1.3万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.3万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
2022年,本单位无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年,本单位无重点项目需编制绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
玉林市墙体材料改革站
2022年部门预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分: 2022年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责玉林市墙材革新与建筑节能的管理工作。宣传贯彻执行国家和自治区发展新型墙体材料和建筑节能的政策法规。
(二)负责编制本市新型墙体材料和建筑节能中长期发展规划和年度实施计划,促进新型墙体材料和建筑节能发展工作。
(三)负责新型墙体材料企业工艺设备备案和民用建筑节能核验工作。
(四)负责新型墙体材料专项基金的核退和管理工作(根据桂财税[2017]45号精神保留至2022年4月1日)。
(五)负责组织实施我市新型墙体材料的开发和推广应用工作。
(六)负责对建筑工程项目使用新型墙材进行核验工作。
(七)负责新型墙体材料产品认定管理工作。
(八)负责对推广应用新型墙体材料和禁止使用粘土砖情况进行核查工作。
(九)配合主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。
(十)配合主管部门做好建筑节能和绿色建筑等监督检查统计上报等工作。
(十一)协助玉林市住房和城乡建设局做好建筑节能专项执法检查。
(十二)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市墙体材料改革站为财政全额拨款的参公事业单位,属于二级预算单位。本单位编制人数6人,实有人数3人,财政供养人数3人。本单位的主管部门是玉林市住房和城乡建设局。
三、此次公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分: 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入79.01万元, 同比减少36.63万元,下降31.67%。2022年财政拨款支出79.01万元,同比减少36.63万元,下降31.67%%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出 79.01万元,同比减少11.53万元,下降12.73%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)社会保障和就业支出预算12.47万元,占支出总预算的15.78%,同比减少3.64万元,下降22.6%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
(二)卫生健康支出预算5.54万元,占支出总预算7.01%,同比减少2.09万元,下降27.39%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
(三)资源勘探工业信息等支出预算55.91万元,占支出总预算的70.76% ,同比减少3.14万元,下降5.31%,下降的原因是:项目开支减少。
(四)住房保障支出预算5.09万元,占支出总预算的6.45%,同比减少2.66万元,下降34.32%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出58.93万元,占支出总预算的74.58%,同比减少31.61万元,下降34.91%。其中:
工资福利支出预算47.39万元,占基本支出预算80.41%,同比减少29.39万元,下降38.27%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
商品和服务支出预算8.68万元,占基本支出预算14.72%。同比减少4.29万元,下降33.07%,下降的原因是:退休人员增加,支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算2.86万元,占基本支出预算4.85%,同比增加2.07万元,增长262.02%。增长的原因是:退休经费增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。三公经费中有增减变动的是“公务接待费”,主要的原因是:接待任务减少。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算减少0.3万元,同比下降100%。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算 0万元,与上年同比无增减,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算 0万元,同比减少0.3万元,下降100%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:接待任务减少。
3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,与上年同比无增减。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市墙体材料改革站公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务运行维护费预算0万元,主要用于机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元,与上年同比无增减。
五、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算0万元,同比减少25.1万元,下降100%,下降的主要原因是:项目支出减少。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
2022年单位支出预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算79.01万元,同比下降11.53万元,下降12.73%。下降的主要原因是退休人员增加与项目开支减少。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位属于参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算8.68 元,较2021年预算下降4.29万元,下降 33.07%,主要原因是退休人员增加,支出减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年,政府采购预算1.3万元。同比减少4.5万元,下降77.58 %。政府集中采购预算 1.3万元,占政府采购预算100 %。
政府集中采购预算1.3万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算1.3万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.3万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
2022年,本单位无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年,本单位无重点项目需编制绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: