玉林市机电学校2022年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分: 2022年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
为农村培训拖拉机驾驶员,农用汽车司机、农机修理工、农机管理人员、农民农机技术员、农机具的使用操作人员以及林、牧、副、渔业和乡(镇)村企业机械的使用、维修人员,并负责有关农机技术的咨询工作。是为农村培养农机技术人才的常设教育机构,也是指导开展群众性农机培训工作和技术普及的中心。是农业阳光工程农机培训的重要培训单位,是玉林市本级(市直、玉州区、福棉区、玉东新区)唯一具备农机驾驶培训资质的学校。
二、机构设置情况
单位内设办公室、财务室、培训室共3个职能科室。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入153.26万元,同比增加21.36万元,增长16.19%。2022年财政拨款收入153.26万元,同比增加21.36万元,增长16.19%。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出153.26万元,同比增加21.36万元,增长16.19%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)社会保障和就业支出预算36.61万元,占支出总预算的23.89%,同比增加0.59万元,增长1.64%。主要原因是工资按规定增加后,社保基数增长。
(二)卫生健康支出预算11.04万元,占支出总预算的7.20%,同比增加0.09万元,增长0.82%。主要原因是工资按规定增加后,医保基数增长。
(三)农林水支出预算96.26万元,占支出总预算的62.81%,同比增加20.56万元,增长27.16%。主要原因是本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
(四)住房保障支出预算9.35万元,占支出总预算的6.10%,同比增加0.12万元,增长1.30%。主要原因是工资按规定增加后,住房公积金基数增长。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出133.26万元,占支出总预算的86.95%,同比增加1.36万元,增长1.03%。其中:
工资福利支出预算104.92万元,占基本支出预算78.73%,同比增加1.01万元,增长0.97%。 主要原因是职工工资按规定增加,社保、医保、公积金随之增加。
商品和服务支出预算7.70万元,占基本支出预算5.78%,同比增加0.02万元,增长0.26%。 主要原因是职工工资按规定增加,工会经费随之增加。
对个人和家庭的补助支出预算20.64万元,占基本支出预算15.49%,同比增加0.33万元,增长1.62%。主要原因是增发的离休人员离休费由原来的每年增发一个月基本离休费增加到每年增发两个月基本离休费。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费与上年相比持平,无变动。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市机电学校公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算180.41万元,同比增加36.81万元,增长25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
2022年单位支出预算180.41万元,同比增加36.81万元,增长25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算180.41万元,同比增加36.81万元,增长25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算180.41万元,同比增加36.81万元,降低25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位属于非参照公务员管理全额拨款事业单位,无机关运行经费安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年,政府采购预算2.80万元,同比增加2.12万元,增长311.76%。政府集中采购预算2.80万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算2.80万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.40万元,服务类采购预算0.40万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款153.26万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:
完成2022年农机培训工作,培训考试合格人数达60人以上。
(二)补充人员经费项目绩效目标为:
完成2022年农机培训工作,确保人员稳定及单位正常运转。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
玉林市机电学校2022年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分: 2022年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
为农村培训拖拉机驾驶员,农用汽车司机、农机修理工、农机管理人员、农民农机技术员、农机具的使用操作人员以及林、牧、副、渔业和乡(镇)村企业机械的使用、维修人员,并负责有关农机技术的咨询工作。是为农村培养农机技术人才的常设教育机构,也是指导开展群众性农机培训工作和技术普及的中心。是农业阳光工程农机培训的重要培训单位,是玉林市本级(市直、玉州区、福棉区、玉东新区)唯一具备农机驾驶培训资质的学校。
二、机构设置情况
单位内设办公室、财务室、培训室共3个职能科室。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入153.26万元,同比增加21.36万元,增长16.19%。2022年财政拨款收入153.26万元,同比增加21.36万元,增长16.19%。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出153.26万元,同比增加21.36万元,增长16.19%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)社会保障和就业支出预算36.61万元,占支出总预算的23.89%,同比增加0.59万元,增长1.64%。主要原因是工资按规定增加后,社保基数增长。
(二)卫生健康支出预算11.04万元,占支出总预算的7.20%,同比增加0.09万元,增长0.82%。主要原因是工资按规定增加后,医保基数增长。
(三)农林水支出预算96.26万元,占支出总预算的62.81%,同比增加20.56万元,增长27.16%。主要原因是本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
(四)住房保障支出预算9.35万元,占支出总预算的6.10%,同比增加0.12万元,增长1.30%。主要原因是工资按规定增加后,住房公积金基数增长。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出133.26万元,占支出总预算的86.95%,同比增加1.36万元,增长1.03%。其中:
工资福利支出预算104.92万元,占基本支出预算78.73%,同比增加1.01万元,增长0.97%。 主要原因是职工工资按规定增加,社保、医保、公积金随之增加。
商品和服务支出预算7.70万元,占基本支出预算5.78%,同比增加0.02万元,增长0.26%。 主要原因是职工工资按规定增加,工会经费随之增加。
对个人和家庭的补助支出预算20.64万元,占基本支出预算15.49%,同比增加0.33万元,增长1.62%。主要原因是增发的离休人员离休费由原来的每年增发一个月基本离休费增加到每年增发两个月基本离休费。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费与上年相比持平,无变动。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市机电学校公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算180.41万元,同比增加36.81万元,增长25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
2022年单位支出预算180.41万元,同比增加36.81万元,增长25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算180.41万元,同比增加36.81万元,增长25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算180.41万元,同比增加36.81万元,降低25.63%,主要是由于:本年增加专项业务费用于购置农机培训教学机具设备及维护。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位属于非参照公务员管理全额拨款事业单位,无机关运行经费安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年,政府采购预算2.80万元,同比增加2.12万元,增长311.76%。政府集中采购预算2.80万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算2.80万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.40万元,服务类采购预算0.40万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款153.26万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:
完成2022年农机培训工作,培训考试合格人数达60人以上。
(二)补充人员经费项目绩效目标为:
完成2022年农机培训工作,确保人员稳定及单位正常运转。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: