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玉林市消防和抗震建设工程站2022年单位预算

2023-03-11 17:10     来源:玉林市住房和城乡建设局
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第一部分:部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2022年部门/单位预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分: 2022年部门/单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

、主要职能

协助主管部门监督检查本行政区域内的建设工程抗震设防、消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作;协助主管部门管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督实施;协助主管部门管理建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的信息化系统;完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市消防和抗震建设工程站属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制人数14名,其中用于协助消防工作的6名,用于协助抗震工作的3名,用于协助住建局监督管理招标投标技术性和服务性工作的5名。设主任1名,副主任2名。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2022年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分: 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入56.54万元,同比增加26.54万元,增长88.47%,主要原因是增加了人员经费。

2022年财政拨款支出56.54万元,同比增加26.54万元,增长88.47%,主要原因是增加了人员经费。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出56.54万元,同比增加26.54万元,增长88.47%

按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(一)城乡社区支出科目支出预算31.17万元,占支出总预算的55.13%,同比增加1.17万元,增长3.9,主要原因是在职人员增加。

(二)社会保障和就业支出科目支出预算5.45万元,占支出总预算的9.64%,同比增加5.45万元,增长100,主要原因是在职人员增加

(三)卫生健康支出科目支出预算2.62万元,占支出总预算的4.63%,同比增加2.62万元,增长100,主要原因是在职人员增加

(四)住房保障支出科目支出预算2.72万元,占支出总预算的4.81%,同比增加2.72万元,增长100%,主要原因是在职人员增加

五)自然资源海洋气象等支出科目支出预算14.58万元,占支出总预算的25.79%,同比增加14.58万元,增长100%,主要用于人员工资、津贴补贴、奖金,增长原因是在职人员增加

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出32.54万元,占支出总预算的57.55%,同比增加32.54万元,增长100%。其中:

工资福利支出预算25.48万元,占基本支出预算78.3%,同比增加25.48万元,增长100%。增长的主要原因是人员增加

商品和服务支出预算7.05万元,占基本支出预算21.7%,同比增加7.05万元,增长100%,增长的主要原因是人员增加

对个人和家庭的补助支出预算0万元,与上年持平,同比无增减

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.42万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.42万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.42万元,同口径20210.42万元,增长100%增加主要原因单位2021年新成立2021年无“三公”经费预算。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2022年预算0.42万元,比上年0.42万元增长100%,增加主要原因是单位2021年新成立,今年增加了接待任务。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比无增减,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市消防和抗震建设工程站公务用车编制数0  辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0 万元,同比无增减。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于增加了人员经费

2022年单位支出预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于增加了人员经费。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于:增加了人员经费。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于:增加了人员经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022我单位属公益一类事业单位,机关运行经费财政拨款预算31.05万元,同比增31.05万元,增加100%,主要原因是2021年机构新成立,新增办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年,政府采购预算0.6万元,同比减少23.68万元,下降97.53%。政府集中采购预算0.6万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0.6万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.6万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年,我单位按照财政预算要求,专项业务费24万,小于50万,不需编制重点项目和整体支出绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件:

    2022年

    玉林市消防和抗震建设工程站2022年单位预算

    2023-03-11 17:10     来源:玉林市住房和城乡建设局
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    第一部分:部门/单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分: 2022年部门/单位预算报表

    一、部门收支总体情况

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况

    六、一般公共预算基本支出情况

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况

    八、政府性基金预算支出情况表

    第三部分: 2022年部门/单位预算情况说明

    第四部分:名词解释

    主要内容

    第一部分:单位概况

    、主要职能

    协助主管部门监督检查本行政区域内的建设工程抗震设防、消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作;协助主管部门管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督实施;协助主管部门管理建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的信息化系统;完成主管部门交办的其他工作任务。

    二、机构设置情况

    玉林市消防和抗震建设工程站属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制人数14名,其中用于协助消防工作的6名,用于协助抗震工作的3名,用于协助住建局监督管理招标投标技术性和服务性工作的5名。设主任1名,副主任2名。

    三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

    第二部分: 2022年部门预算报表(详见附件)

    一、部门收支总体情况

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况

    六、一般公共预算基本支出情况

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况

    八、政府性基金预算支出情况表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2022年单位预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收入56.54万元,同比增加26.54万元,增长88.47%,主要原因是增加了人员经费。

    2022年财政拨款支出56.54万元,同比增加26.54万元,增长88.47%,主要原因是增加了人员经费。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2022年一般公共预算支出56.54万元,同比增加26.54万元,增长88.47%

    按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    (一)城乡社区支出科目支出预算31.17万元,占支出总预算的55.13%,同比增加1.17万元,增长3.9,主要原因是在职人员增加。

    (二)社会保障和就业支出科目支出预算5.45万元,占支出总预算的9.64%,同比增加5.45万元,增长100,主要原因是在职人员增加

    (三)卫生健康支出科目支出预算2.62万元,占支出总预算的4.63%,同比增加2.62万元,增长100,主要原因是在职人员增加

    (四)住房保障支出科目支出预算2.72万元,占支出总预算的4.81%,同比增加2.72万元,增长100%,主要原因是在职人员增加

    五)自然资源海洋气象等支出科目支出预算14.58万元,占支出总预算的25.79%,同比增加14.58万元,增长100%,主要用于人员工资、津贴补贴、奖金,增长原因是在职人员增加

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出32.54万元,占支出总预算的57.55%,同比增加32.54万元,增长100%。其中:

    工资福利支出预算25.48万元,占基本支出预算78.3%,同比增加25.48万元,增长100%。增长的主要原因是人员增加

    商品和服务支出预算7.05万元,占基本支出预算21.7%,同比增加7.05万元,增长100%,增长的主要原因是人员增加

    对个人和家庭的补助支出预算0万元,与上年持平,同比无增减

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.42万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.42万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

    (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.42万元,同口径20210.42万元,增长100%增加主要原因单位2021年新成立2021年无“三公”经费预算。其中:

    1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2022年预算0.42万元,比上年0.42万元增长100%,增加主要原因是单位2021年新成立,今年增加了接待任务。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比无增减,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市消防和抗震建设工程站公务用车编制数0  辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0 万元,同比无增减。

    五、政府性基金预算情况说明

    我单位2022年无政府性基金预算。

    六、单位收支预算情况说明

    2022年单位收入预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于增加了人员经费

    2022年单位支出预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于增加了人员经费。

    七、单位收入预算情况说明

    2022年单位收入预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于:增加了人员经费。

    八、单位支出预算情况说明

    2022年单位支出预算56.54万元,同比增加26.54万元,增加88.47%,主要是由于:增加了人员经费。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2022我单位属公益一类事业单位,机关运行经费财政拨款预算31.05万元,同比增31.05万元,增加100%,主要原因是2021年机构新成立,新增办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2022年,政府采购预算0.6万元,同比减少23.68万元,下降97.53%。政府集中采购预算0.6万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

    政府采购资金来源于一般公共预算0.6万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.6万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    本单位无国有资产占用情况

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2022年,我单位按照财政预算要求,专项业务费24万,小于50万,不需编制重点项目和整体支出绩效目标。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关联文件: