目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻、执行国家教育技术装备工作的方针，政策和法规，研究、制定全市中小学教育技术装备事业的发展规划、承担指导、检查和评估全市中小学实验室、图书馆（室）的建设、配备、管理、使用和研究等工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，玉林市教学仪器站设3个内设机构。

1、   办公室

负责执行站的决策，做好工作的布置、实施、检查、沟通、对接等，承担会务、收发文、人事、工资、职称评定、接待、对外交流与联系、宣传、装备文化、计划周程、档案管理、印鉴管理、后勤管理、安全、计生、关工、老龄以及党群工作，保证各部门的高效正常运行和各项工作落实到位。

2、   仪器实验室

负责编制全市中小学仪器装备发展规划并具体组织实施；承担中小学教学设备、设施标准、配备目录和教育装备管理规范的制订和具体落实工作；负责开展各类活动；仪器装备建设，配备、管理、使用等方面培训、考核等；负责自制教具评审工作、综合统计，咨询服务等工作。

3、   图书管理室

负责编制中小学图书装备发展规划并具体组织实施；承担中小学图书装备标准、推荐目录和图书馆（室）、阅览室等装备室的建设，验收等；组织指导人员继续教育培训工作，采购工作，图书装备质量检测、验收监督、指导、咨询服务等

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入　　97.5　万元，同比增加　-11.62　万元，增长 -10　%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出 97.5  万元，同比减少  -11.62万元，降低 10 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为  4 类，其中： 

　　（一）其他教育支出科目支出预算 65.43 万元，占支出总预算的67.1  ％，同比减少 -12.19 万元，下降 18.63 ％。原因是本年度日常支出整体计划减少。 

（二）社会保障和就业支出科目支出预算15.23  万元，占支出总预算的15.62％，同比增加 0.26 万元，增长1  ％。原因是社保基数微上调。 

（三）卫生健康支出科目支出预算 9.23 万元，占支出总预算的 9.46 ％，同比增加 0.18 万元，增长1.98  ％。原因是社保基数微上调。 

（四）住房保障支出科目支出预算 7.61 万元，占支出总预算的 7.8 ％，同比增加0.13 万元，增长1.73 ％。原因是社保基数微上调。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 92.7 万元，占支出总预算的 95.07 %，同比增加-16.42  万元，增长 -15.04 %。其中： 

　　 工资福利支出预算 79.64 万元，占基本支出预算 85.91 ％，同比增加  -2.87万元，增长 -3.48％。主要租金收入减少后其他工资福利支出也减少。

　　  商品和服务支出预算 7.37 万元，占基本支出预算 7.95 ％，同比增加 -13.54 万元，增长-64.75％。主要由于租金收入减少，本年度日常支出整体计划节俭减少。 

　对个人和家庭的补助支出预算5.69  万元，占基本支出预算 6.13 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算   0.2 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算  0.2 万元，公务用车运行维护费支出预算   0万元。“三公”经费中有增减变动的是    费，主要的原因是：      。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.2  万元，比2021年初预算 0.18  万元增加 0.02  万元，同比增加11.11   %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算  0 万元，同比减少  0 万元，下降 0  %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排　0　人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：

　　2.公务接待费2022年预算 0.2  万元，同比增加0.02  万元，增加11.11  %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是： 

3.公务用车费2022年预算  0  万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算 0  万元，同比减少0  万元，下降0   %，根据市公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数　0　辆，实有车辆总数　0　辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，主要用于机关和局属　0个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：无

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算  97.5 万元，同比减少  11.62万元，降低 10 %，主要是由于：本年度日常支出整体减少。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算 97.5  万元，同比减少11.62  万元，降低 10 %，主要是由于：本年度日常支出整体减少。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算 97.5  万元，同比减少 11.62 万元，降低 10 %，主要是由于：本年度日常支出整体减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0）万元，较2019年预算增加/减少（ 0 ）万元，增长/下降（ 0 ）%，,主要原因是无。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算 0 万元，同比增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。政府集中采购预算 0  万元，占政府采购预算  0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算  0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算   万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  0  万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位无50万元以上（含50万元）预算项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。