目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是面向本校全日制学生开展公共基础课和技能专业课的教学；面向企业在职职工开展岗位培训，面向各类社会人员开展技能提升培训和转岗专业培训。承办政府教育部门及其他职能部门政策类培训，培养适应经济社会发展需要的实用人才，培养高素质的劳动者和高技能的专门人才。

二、机构设置情况

根据《自治区机构编制委员会关于印发广西壮族自治区中等职业学校机构编制管理暂行规定的通知》（桂编发【2009】3号精神），核定我校为副处级全额拨款的事业单位，单位领导职数5名，科室领导24名。内设办公室、培训科、学生科、总务科、教务科、教育研究室、保卫科、招生就业办公室共8个科室。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入4582.24万元，同比减少439.66万元，下降8.75%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出4582.24万元，同比减少439.66万元，下降8%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育支出科目预算4133.74万元，占支出总预算的90.2％，同比减少288.55万元，下降6.5％。主要原因：2022年人员及专项业务费比2021年减少。

（二）社会保障和就业支出科目预算119.77万元，占支出总预算的2.6％，同比减少194.23万元，下降61.85％，主要原因：2022年人员增加后养老保险、职业年金缴费比2021年增加。

（三）卫生健康支出科目预算168.62万元，占支出总预算的3.7%，同比增加21.65万元，增长0.14％，主要原因：2022年人员增加后医保缴费比2021年增加。

（四）住房保障支出科目160.11万元，占支出总预算的3.5%，同比增加21.47万元，增长15.49%，主要原因：2022年人员增加后公积金缴费比2021年增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2627.77万元，同比增加633.47万元，增长31.76%。其中：

 工资福利支出预算1794.46万元，占基本支出预算68.29％，同比增加242.68万元，增加15.64 ％。主要原因：2022年人员增加。

商品和服务支出预算792.34万元，占基本支出预算30％，同比增加385.74万元，增长94％，主要原因：2022年公用支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算40.97万元，占基本支出预算1％，同比增加50.05万元，增长1.4％，主要原因：2022年离退休人员生活补助比2021年增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费预算 0万元，公务用车运行费预算1.9万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.9万元，比2021年初预算减少0.1万元，同比下降0.05 %。其中：

1.2022年因公出国（境）经费支出预算 0万元，同比减少0万元，下降0%。我单位2022年无因公出国（境）经费支出预算；

2.公务接待费2022年预算 0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。我单位2022年无公务接待费支出预算；

3. 2022年公务用车运行费预算1.9万元，与2021年预算数据一样，根据市公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算1.9万元；2022年公务用车购置费预算0万元，同比减少0万元，下降 0％。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2022年无政府性基金预算，2021年也无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年部门收入预算4582.24万元，同比减少439.66万元，下降8%，主要是：

1、2022年一般公共预算拨款收入预算3643.27万元，比2021年增加1194.94万元；

2、2022年纳入专户管理的收入预算860万元，比2021年减少了481万元；

3、上年结转结余资金78.97万元，同比减少633.53万元。

2022年部门预算支出4582.24万元，同比减少439.66万元，减少8%，主要是：

1、2022年一般公共预算拨款支出预算3643.27万元，比2021年增加1195.27万元；

2、2022年纳入专户管理的支出预算860万元，比2021年减少了481万元；

3、上年结转结余资金78.97万元，同比减少633.53万元。

七、单位收入预算情况说明

2022年部门收入预算4582.24万元，同比减少439.66万元，下降8%，主要是由于：

1、2022年一般公共预算拨款收入预算3643.27万元，比2021年增加1194.94万元；

2、2022年纳入专户管理的收入预算860万元，比2021年减少了481万元；

3、上年结转结余资金78.97万元，同比减少633.53万元。

八、单位支出预算情况说明

2022年部门支出预算 4582.24万元，同比减少439.66万元，下降8%，主要是由于：

（一）2050302教育支出科目预算4133.74万元，占支出总预算的90％，同比减少288.26万元，下降6％。主要原因： 2022年人员及专项业务费比2021年减少。

（二）2080502社会保障和就业支出科目预算119.77万元，占支出总预算的2％，同比减少194.23万元，下降61％，主要原因：2022年人员增加后养老保险、职业年金缴费比2021年大。

（三）2101102卫生健康支出科目预算168.62万元，占支出总预算的3％，同比增加21.65万元，增长14％，主要原因：2022年人员增加后医保缴费比2021年大。

（四）住房保障支出科目160.11万元，占支出总预算的3%，同比增加21.47万元，增长15%，主要原因：2022年人员增加后公积金缴费比2021年大。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是全额拨款的事业单位，无下属单位，2022年机关运行经费财政拨款预算792.34 万元，较2021年预算增加382.7万元，增长107.04%，,主要原因是：2022年日常公用支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说

2022年，政府采购预算2,128.93 万元，同比增加743.33万元，增加53.65 %。政府集中采购预算176.84 万元，占政府采购预算8.31%；分散采购预算1,952.09 万元，占政府采购预算91.69%。

政府采购资金来源于一般公共预算1,406.33 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金722.60 万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算442.93 万元，服务类采购预算41.90 万元，工程类采购预算1,467.26 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2套，100万元以上专用设备 3套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1,504.84万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。