目录

第一部分：单位概况

一．主要职能

二．机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位以游戏为基本活动，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，促进每个幼儿健康快乐地成长。

二、机构设置情况

玉林市幼儿园内设办公室、教科室、后勤处共3个职能科室。

我单位人员编制总数为70人。其中实名编67人，教师控制数3人；编外在职实有人数62人。现有退休人员26人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1075.38万元，同比增加104.15万元，增长10.72%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1081.35万元，同比增加110.13万元，增长11.34%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）教育支出科目支出预算756.47万元，占支出总预算的69.97％，同比增加60.03万元，增长8.62％。主要原因是加大对学前教育的投入。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算169.16万元，占支出总预算的15.64％，同比增加19.61万元，增长13.11％。主要原因是新进教职工和社保基数的变动。 

　　（三）卫生健康支出科目支出预算79.47万元，占支出总预算的7.35％，同比增加15.16万元，增长23.57％。主要原因是新进教职工和社保基数的变动。  

（四）住房保障支出科目支出预算76.25万元，占支出总预算的7.05％，同比增加15.32万元，增长25.14％。主要原因是新进教职工和社保基数的变动。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出823.38万元，占支出总预算的54.43%，同比增加93.42万元，增长12.80%。其中： 

　　 工资福利支出预算752.03万元，占基本支出预算91.33％，同比增加99.78万元，增长15.30％。主要原因是新进教职工和社保基数的变动。 

　　  商品和服务支出预算55.07万元，占基本支出预算6.68％，同比增加4.65万元，增长9.22％。主要原因是学生人数增多，生均经费相对增加。 

　对个人和家庭的补助支出预算16.27万元，占基本支出预算1.98％，同比减少11.02万元，降低40.38％。主要原因是离休教职工去世。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2022年度无一般公共预算“三公”经费。

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年无增减，具体如下：

1. 因公出国（境）费2022年预算安排0万元，对比上年无增减。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，对比上年无增减。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，对比上年无增减，其中：

4.公务用车购置费2022年预算安排0万元，对比上年无增减；

5.公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，对比上年无增减。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算1518.60万元，同比增加104.01万元，增长7.35%，主要是由于：保教费收费标准的提高。

2022年单位支出预算1518.60万元，增加104.01万元，增长7.35%，主要是由于：加大教育投入，完善教学设施，美化校园环境。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算1518.60万元，同比增加104.01万元，增长7.35%，主要是由于：保教费收费标准的提高。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算1518.60万元，增加104.01万元，增长7.35%，主要是由于：加大教育投入，完善教学设施，美化校园环境。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算86.59万元，同比减少1.41万元，降低1.6%。政府集中采购预算10.5万元，占政府采购预算12.13%；分散采购预算76.09万元，占政府采购预算87.87%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金86.59万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.5万元，服务类采购预算11万元，工程类采购预算66.59万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款252万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：（详见附件）

（二）玉林市幼儿园政府购买服务项目绩效目标为：（详见附件）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。