目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、为高等学校输送优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、按照教育部颁布的规定管理学生学籍。

7、在市政府、市教育局的领导下全面推进高中教育均衡发展。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款的公益二类事业单位，主管部门是玉林市教育局。我单位机构个数1个，内部设置有：

学校办公室、党委办公室、教务处、德育处、后勤处、科研处、艺体处、学生资助办公室、学生团委办公室、工会10个职能部门。

职能部门下设置科组14个：

   语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、计算机、美术、音乐、体育、教务、后勤。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入6298.52万元，同比增加1559.48万元，增长32.91%。2022年财政拨款支出6298.52万元，同比增加1559.48万元，增长32.91 %。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：教育支出3797.54万元，社会保障和就业支出883.72万元，卫生健康支出414.9万元，住房和保障支出405.86万元，结转下年支出796.79万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出 6298.52 万元，同比增加1559.48  万元，增长32.91 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中： 

　　（一） 205教育支出-2050204高中教育科目支出预算4594.33万元（一般公共预算支出3797.54万元，结转下年支出796.79万元），占支出总预算的 72.94 ％，同比增加1401.77 万元，增长43.91 ％。原因是人员工资同比增加、生均公用经费同比增加180元每生每年、项目支出比同期增加，比上年同期增长342万元，结转下年支出增加796.79万元。 

（二） 208社会保障和就业支出科目支出预算883.72万元占支出总预算的14.03％，同比增加82.81万元，增长10.34 ％。增长主要原因：

1、事业单位离退休 69.21 万元，同比增加1.39万元增长2.05%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出541.15万元，同比增加28.7万元，增长10.73%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出273.06万元，同比增加52.42万元，增长11.74%。

（三）210卫生健康支出科目支出预算 414.9 万元，占支出总预算的 6.59 ％，同比增加 35.88 万元，增长 9.5 ％。

增长主要原因：

1、事业单位医疗250.28万元，同比增加24.24万元，增长10.72%。

2、公务员医疗补助161.24万元，同比增加19.32万元，增长13.61%。

3、其他行政事业单位医疗支出3.38万元，同比增加0.32万元，增长10.46%。

（四）221住房社会保障支出科目支出预算 405.86 万元，占支出总预算的 6.44 ％，同比增加 39.31 万元，增长 10.72 ％。增长主要原因是住房公积金增加。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 4700.13 万元，占支出总预算的 74.62 %，同比增加 191.08 万元，增长 4.24 %。其中： 

　　 工资福利支出预算 4054.37 万元，占基本支出预算 86.26 ％，同比增加253.94万元，增长6.68％。增长的主要原因是单位人员增加，工资和社会保险缴费增加。 

   商品和服务支出预算 538.55 万元，占基本支出预算 11.46 ％，同比减少 99.23 万元，下降15.56％。主要原因是其他商品服务支出预算比同期减少120.39万元。 

对个人和家庭的补助支出预算72.72 万元，占基本支出预算 1.15 ％，同比增加 1.88 万元，增长 2.65 ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算3.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.1 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：根据接待需要安排预算。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3.1  万元，比2021年初预算 3.14 万元减少 0.04 万元，同比下降 1.27 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算  0 万元，同比减少 0  万元，下降 0 %。

　　2.公务接待费2022年预算 1.1 万元，同比减少 0.04 万元，下降 1.27 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我校参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：根据接待需要安排预算。

  3.公务用车费2022年预算2 万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算 2 万元，同比减少 0 万元，下降 0  %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林实验中学公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算 2 万元，主要用于事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算 0万元，同比减少 0万元，下降 0％。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算 0  万元，同比增加 0 万元，下降 0 %。

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算 8252.31 万元，同比增加 1339.48 万元，增长 19.38 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款收入增加（人员经费、生均公用经费、建设项目经费）。

（二）上年结转结余资金增加；

（三）2022年纳入财政专户管理的行政事业性收入增加。

2022年单位支出预算 8252.31 万元，同比增加 1339.48 万元，增长19.38 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款支出增加（人员经费、生均公用经费、建设项目经费）。

（二）上年结转结余资金支出（建设项目经费）增加。

（三）2022年纳入财政专户管理安排的资金支出增加

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算 8252.31 万元，同比增加1339.48  万元，增长19.38 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款收入增加762.69万元，占增长率16.09%；生均公用经费从2021年的人均800元增加到1000元，增加本级财政安排的基建项目资金500万元。

（二）上年结转结余指标支出增加540.44万元，增长率210.82%。

（三）2021年学生人数增加，纳入财政专户管理收入安排资金比上年增加83.52万元,增长4.47%。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算8252.31万元，同比增加1339.48万元，增长 19.38 %，主要是由于：

（一） 2022年基本支出预算4700.13万元，同比减少1169.9万元，下降19.93%。主要原因是支出功能分类科目：高中教育类减少2027.62万元，下降46.89%。

（二） 2022年项目支出预算2755.4万元，同比增加1713.59万元，增长164.23%。主要原因是增加基建工程项目经费。

（三）2022年结转下年支出预算796.79万元，同比增加796.79万元，增长100%。主要原因是增加2021年上级专项经费结转。

九、其他重要事项情况说明

（一）学校日常公用支出经费安排情况说明

 “学校日常公用支出经费”指的是为保障学校正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、校园清洁绿化物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级安排学校日常公用支出运行经费财政拨款预算 572.04 万元，较2021年预算减少 65.74 万元，下降10.31 %，主要原因是其他商品服务支出比同期减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算 526.3 万元，同比减少315.7万元，下降37.45%。政府集中采购预算 187.3 万元，占政府采购预算  35.59 %；分散采购预算339万元，占政府采购预算 64.41 %。

政府采购资金来源于一般公共预算117.3 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金409 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算70.3 万元，服务类采购预算 269万元，工程类采购预算187万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款6298.52万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：2022年12月31日完成年度支出预算资金8252.31万元。

1．学校日常公用支出绩效目标：保障学校教育教学的正常运行。

2．设备购置项目绩效目标：继续我校示范性普通高中的评估准备工作，完善教学及音乐、美术、体育专业设备添置等。

3．工资福利绩效目标：保证教职工工资及政策性福利。

4．学校发展绩效目标：抓好学校基础项目建设（1）在确保安全和质量的前提下加快3号教学综合楼建设，争取在2023年秋季期竣工并投入使用；（2）加快美术综合楼装饰改造，计划在2022年秋季期投入使用。

5．清偿债务绩效目标：做好政府债务化解方案，及时清偿债务。

6. 教师培训绩效目标：强化领导干部队伍、教师队伍的培训和素质提升，进一步转变教职工的教育观念；用先进科学的办学理念引领学校的发展，深入开展课题研究，增强科研工作的有效性。

7. 清理工程欠款绩效目标：加快已竣工使用工程的工程结算和财务结算工作，及时结清工程结算款。

（二）3号楼综合楼建设项目绩效目标为：2022年12月31日完成项目支出预算资金500万元。

建设一栋6层3#教学楼，建筑占地面积为1652.38平方米，总建筑面积为7596.63平方米的集教室、图书阅览室、报刊阅览室、阶梯教室、学校天文台、科技活动室为一体的综合性教学楼。（详见附件）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“学校日常公用支出经费”指的是为保障学校正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、校园清洁绿化物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。