目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市中小学生综合实践教育学校是由玉林市教育局直属管理的财政全额拨款事业单位。其主要职责：1、负责组织全市中小学学生开展综合实践(研学实践)教育和素质教育活动。2、管理和指导全市中小学校开展综合实践(研学实践)活动，承担中小学校部分综合实践活动课程考察工作。3、组织学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合实践教育活动，培养中小学生创新精神和综合实践能力。

二、机构设置情况

单位内设党支部办公室、学校办公室、综合实践教育处、学生工作处及后勤处5个部门。2022年末我单位人员编制总数为17人，实有人员17人，退休人员1人。

三、此公开预算数据为本单位2022年预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算307.06万元，同比减少219.58万元，减少41.69%。2022年财政拨款支出预算307.06万元，同比减少219.58万元，减少41.69%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出307.06万元，同比减少316.55万元，减少50.76%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）205教育支出预算205.08万元，占支出总预算的66.79％，同比减少329.84万元，减少61.66％。主要原因是2022年项目支出预算减少了聘用教师工资社保经费189万元和足球场工程项目85万元。 

　　（二）208社会保障和就业支出预算51.68 万元，占支出总预算的16.83％，同比增加6.71万元，增长14.92％。主要原因是2022年单位人员社保缴费基数增长，所需经费增加。

（三）210卫生健康支出预算24.77万元，占支出总预算的8.07％，同比增加3.23万元，增长15.00％。主要原因是2022年单位人员社保缴费基数增长，所需经费增加。

（四）221住房保障支出预算25.53万元，占支出总预算的8.31％，同比增加3.35万元，增长15.11％。主要原因是2022年单位人员公积金缴费基数增长，所需经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出251.29万元，占支出总预算的81.84%，同比增加19.65万元，增长8.48%。其中：

工资福利支出预算238.58万元，占基本支出预算94.94％，同比增加22.34万元，增长10.33％。主要原因是2022年单位人员社保和公积金缴费基数增长，所需人员经费增加。

商品和服务支出预算11.87万元，占基本支出预算4.72％，同比减少2.69万元，减少18.58％。

对个人和家庭的补助支出预算0.84万元，占基本支出预算0.33％，同比增加0万元，增长0.00％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：2022年度计划内公务接待事宜增加。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.45万元，比2021年初预算0.31万元增加0.14万元，同比增长45.16%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元。

　　2.公务接待费2022年预算0.45万元，增加0.14万元，同比增长45.16%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是： 2022年度计划内公务接待事宜增加。

3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元；公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算1,123.16万元，同比减少790.36万元，降低41.30%，主要是由于：2022年度上级补助收入（中小学生研学实践教育（营地）项目经费）减少。

2022年单位支出预算1,123.16万元，同比减少790.36万元，降低41.30%，主要是由于：2022年度中小学生研学实践教育（营地）项目经费支出减少。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算1,123.16万元，同比减少790.36万元，降低41.30%，主要是由于：2022年度上级补助收入（中小学生研学实践教育（营地）项目经费）减少。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算1,123.16万元，同比减少790.36万元，降低41.30%，主要是由于：2022年度中小学生研学实践教育（营地）项目经费支出减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位是由玉林市教育局直属管理的财政全额拨款事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）且无下属单位，未安排机关运行经费，已由学校财政专户收入安排“学校日常公用支出”172万元，主要用于日常办公费、水电费等开支保障学校正常运行，较2021年预算减少了“学校运行保障经费”财政拨款预算15万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算287.05万元，同比减少437.15万元，下降60.36%。政府集中采购预算6.8万元，占政府采购预算2.37%；分散采购预算280.85万元，占政府采购预算97.63%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算71.75万元，服务类采购预算115.3万元，工程类采购预算100万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：2022年12月31日前完成各项任务，完工及时率达100%，资金支付率达90%；保障人员教师工资福利，使之安心工作更好地为开展中小学生综合实践教育工作和研学实践教育工作服务；进一步改善学校的环境，完善学校基础设施，充分体现学校作为全国首批20家示范性综合实践基地之一、全国首批广西唯一的研学教育营地的窗口形象，满足发展需要。

1、学校新征地(一、二期)土方工程项目绩效目标为：2022年完成学校一二期征地土方工程，改善学校的环境，为学校开展综合实践活动和研学活动提供较好的环境。数量指标：学校新征地土方工程(一期：1地块填土4460.91m3、2地块填土1702.89m3、3地块清填土4330.99m3、4地块填土3756.49m3，二期：1地块填土57935.28m3、2地块填土8115.48m3、3地块填土9600.87m3）清表、挖土方、回填压实等；质量指标：符合学校新征地(一、二期)土方工程项目设计图纸要求，100%合格；成本指标：项目总投入≤210万元，2022年学校财政专户资金支出预算≤70万元。

2、聘用教师工资社保经费项目绩效目标为：以自聘方式招聘教师（含教官教辅）45名，保障学校正常运行，保障综合实践、研学实践活动按计划顺利开展。聘用标准：3000元≤每人月均≤3500元；聘用时间：长期聘用；经费效益：保障聘用教师（含教官教辅）工资福利支出，降低学校聘用教师流动性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。