目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关劳动人事争议调解、仲裁工作的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）负责劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作，开展劳动人事争议处理工作；

（三）负责仲裁员及兼职仲裁员的聘任和管理工作；

（四）负责劳动人事争议处理的综合分析工作；

（五）承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；

（六）承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议仲裁机构交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。全额拨款事业编制数10名，无下属单位和内设科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件1）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件1。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入138.42万元，同比减少14.01万元，减少9.19%。2022年财政拨款支出138.42万元，同比减少14.01万元，减少9.19%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出138.42万元，同比减少14.01万元，减少9.19%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算118.96万元，占支出总预算的85.94%，同比减少12.60万元，同比减少9.58%。主要原因是增加退休人员一名，在职人员减少，人员经费减少。

（二）卫生健康支出科目支出预算9.76元，占支出总预算的7.05%，同比减少0.57万元，下降5.49%。主要原因是增加退休人员一名，在职人员减少，社保缴费支出减少。

（三）住房保障支出科目支出预算9.70万元，占支出总预算的7.01%，同比减少0.84万元，下降7.96%。主要原因是增加退休人员一名，在职人员减少，住房公积金支出减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出115.92万元，占支出总预算的83.75%，同比减少36.51万元，下降23.95%。其中：

工资福利支出预算96.61万元，占基本支出预算83.35％，同比减少13.79万元，下降12.49％。主要原因是：增加退休人员一名，在职人员减少，人员经费减少。

商品和服务支出预算17.48万元，占基本支出预算15.08％，同比减少23.76万元，下降23.76％。主要原因是：树立过紧日子 思想，专项经费减少支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.83万元，占基本支出预算1.58％，同比增加1.04万元，增加131.60％。主要原因是：增加退休人员一名，退休生活补助增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0万元）。“三公”经费中公务接待费减少。主要的原因是：我单位牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，严格落实公务接待的文件规定，厉行节约，有效控制接待人次和接待标准，降低公务接待费用。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.30万元，比2021年初预算0.48万元减少0.18万元，同比下降37.50%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费没有变化。

2.公务接待费2022年预算0.30万元，同比减少0.18万元，下降37.5%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：我单位坚决贯彻执行公务接待的相关文件，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制公务接待的人数、价格，精简节约，所以公务接待费相对于2021年有所减少。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0.00万元，下降0.0%，主要用于单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.0％。此项经费没有变化。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算138.42万元，同比减少14.01，减少9.19%。主要是由于：在职人员减少，2022年的预算项目收入中人员经费减少。

2022年单位支出预算138.42万元，同比减少14.01万元，减少9.19%，主要是由于：增加退休人员一名，在职人员减少，人员经费减少。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算138.42万元，同比减少14.01万元，减少9.19%，主要原因是：在职人员减少，2022年的预算项目收入中人员经费减少。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算138.42万元，同比减少14.01万元，减少9.19%，主要是由于：增加退休人员一名，在职人员减少，人员经费减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位无下属单位，机关运行经费财政拨款预算17.45万元，较2021年预算减少23.79万元，下降57.69%，主要原因是，我单位牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算0.30万元，同比减少3.78万元，减少92.65%。政府集中采购预算0.30万元，占政府采购预算的100.00%。

政府采购资金来源于一般公共预算0.30万元，财政专户管理资金收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，上年结余收入0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.30万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款138.42万元，政府性基金预算拨款0万元。

1.单位整体支出绩效目标为：

我单位属于二层单位，无整体支出绩效目标。

2.劳动人事争议调解仲裁专项经费项目绩效目标为：

为处理劳动人事争议案件，处理弱势群体案件等工作做好经费保障，进一步发挥劳动争议预防调解在保障劳动者权益、优化营商环境、维护劳动关系和谐与社会稳定中的重要作用，推动劳动关系领域矛盾纠纷源头化解。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。