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玉林市苏烟水库水电管理中心2022年单位预算

2022-03-17 18:50     来源:玉林市水利局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分: 2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)、负责苏烟水库、三和水库的防汛抗旱工作,抓好苏烟水库、三和水库大坝枢纽及灌区工程的安全管理、调度运行等工作;保证两座水库、大容山分水堰、拦江坝、清湾江上6座中型水闸管理及灌区渠系安全。

(二)、做好苏烟水库水源水质保护工作,确保供玉林城区原水安全,负责6个乡镇灌区农业生产用水工作安全。

(三)、按照工程管理技术要求,负责工程的检查、观测工作;建立健全工程技术档案。

(四)、负责发电、电站维修。

(五)、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市苏烟水库水电管理中心属正科级定额拨款事业单位,事业编制53名,在职在编47人,长期聘用人员17人,退休人员36人。单位内部设有行政股、财务股、工程技术股、水旱灾害防御股、综合股、库区管理站、灌区管理站、大容山引水口管理站、三和水库管理站等九个股站。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入131.38万元,同比减少1723.37万元,降低92.92%。主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要收入改为经营收入。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出131.38万元,同比减少 1723.37 万元,降低92.92 %。主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。 

按支出功能分类科目划分,共分为 1类,具体情况如下: 

水利行业业务管理支出预算科目支出预算 131.38万元,占支出总预算的100%,同比减少1485.37万元,下降91.87%。主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出131.38万元,占支出总预算的100 %,同比减少 1698.37万元,下降92.82 %,主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

2022年一般公共预算基本支出131.38万元全部为工资福利支出预算,占一般公共预算基本支出预算 100 %,同比减少 796.62 万元,下降85.84%。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年预算全口径安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2021年年初预算减少41万元,下降100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2022年预算安排0万元,与上年持平;

2.公务接待费2022年预算安排0万元,比上年减少4万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,比上年减少37万元,下降100%,其中:

公务用车购置费2022年预算安排0万元,比上年减少25万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出;

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,比上年减少12万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2021年年初预算减少41万元,下降100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2022年预算安排0万元,与上年持平;

2.公务接待费2022年预算安排0万元,比上年减少4万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,比上年减少37万元,下降100%,其中:

公务用车购置费2022年预算安排0万元,比上年减少25万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出;

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,比上年减少12万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

五、政府性基金预算情况说明

2022年度政府性基金支出预算零万元。

六、单位收支预算情况说明

(一)2022年部门收入预算1387.38万元,同比减少541.12  万元,降低 28.06 %,主要是由于:工程项目预算减少。

其中:

1、财政拨款收入预算131.38万元,同比减少1723.37万元,下降92.92%;主要原因是单位原水费不再上缴财政,原水费收入列为经营收入。

2、经营收入预算1255.55万元,同比增加1245.55万元,增长12455.50%,主要原因是单位原水费不再上缴财政,原水费收入列为经营收入。

2022年部门支出预算 1387.38万元,同比减少541.12万元,降低 28.06 %,主要是由于:工程项目预算减少。

(二)、经营收入收支预算情况说明

2022年经营预算收入1255.55万元,同比增加1245.55万元,增长12455.50%,主要原因是单位原水费不再上缴财政后原水费列为单位经营收入。

(三)、经营收入支出情况说明

2022年经营收入支出1255.55万元,同比增加1245.55万元,增长12455.50%,主要原因是单位原水费不再上缴财政后原水费列为单位经营收入。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

1、社会保障和就业支出预算 168万元,占支出经营支出预算的13.38%,同比增长 168万元,增长100%。包括机关事业单位养老保险缴费100万元。事业单位离休26万元。职业年金42万元。

(二)卫生健康支出预算47万元,占经营支出预算的3.74%,同比增加47万元,增长100%。主要是职工基本医疗保险缴费45万元,其他行政事业单位医疗支出2万元。 

(三)农林水支出预算1094.38万元,占经营支出预算的87.16%,其中水利行业业务管理费1094.38万元。

同比增加 1094.38万元,增长100%。

(四)住房保障支出预算78万元,占经营支出预算6.21%同比增长78万元,增长100%。主要是住房公积金78万元。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算1387.38万元,同比减少541.12万元,降低28.06 %,主要原因是工程项目收入预算减少。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算1387.38万元,同比减少541.12万元,降低 28.06 %,主要是由于:工程项目预算减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年,政府采购预算 25 万元,同比增加(减少) 97.6 万元,增长(下降)79.61 %。政府集中采购预算 25 万元,占政府采购预算 100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元,经营收入25万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位本单位固定资产原值6645.79万元,

其中:土地、房屋及其他建筑物5691.42万元;通用设备153.71万元;专用设791.66万元;家具、用具、装具及其他 9万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

    2022年

    玉林市苏烟水库水电管理中心2022年单位预算

    2022-03-17 18:50     来源:玉林市水利局
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    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分: 2022年单位预算报表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门/单位收支总表

    七、部门/单位收入总表

    八、部门/单位支出总表

    第三部分: 2022年单位预算情况说明

    第四部分:名词解释

    主要内容

    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    (一)、负责苏烟水库、三和水库的防汛抗旱工作,抓好苏烟水库、三和水库大坝枢纽及灌区工程的安全管理、调度运行等工作;保证两座水库、大容山分水堰、拦江坝、清湾江上6座中型水闸管理及灌区渠系安全。

    (二)、做好苏烟水库水源水质保护工作,确保供玉林城区原水安全,负责6个乡镇灌区农业生产用水工作安全。

    (三)、按照工程管理技术要求,负责工程的检查、观测工作;建立健全工程技术档案。

    (四)、负责发电、电站维修。

    (五)、完成上级交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    玉林市苏烟水库水电管理中心属正科级定额拨款事业单位,事业编制53名,在职在编47人,长期聘用人员17人,退休人员36人。单位内部设有行政股、财务股、工程技术股、水旱灾害防御股、综合股、库区管理站、灌区管理站、大容山引水口管理站、三和水库管理站等九个股站。

    三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

    第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、单位收支总表

    七、单位收入总表

    八、单位支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2022年单位预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收入131.38万元,同比减少1723.37万元,降低92.92%。主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要收入改为经营收入。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2022年一般公共预算支出131.38万元,同比减少 1723.37 万元,降低92.92 %。主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。 

    按支出功能分类科目划分,共分为 1类,具体情况如下: 

    水利行业业务管理支出预算科目支出预算 131.38万元,占支出总预算的100%,同比减少1485.37万元,下降91.87%。主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。 

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出131.38万元,占支出总预算的100 %,同比减少 1698.37万元,下降92.82 %,主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

    2022年一般公共预算基本支出131.38万元全部为工资福利支出预算,占一般公共预算基本支出预算 100 %,同比减少 796.62 万元,下降85.84%。 

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2022年预算全口径安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2021年年初预算减少41万元,下降100%,具体如下:

    1.因公出国(境)费2022年预算安排0万元,与上年持平;

    2.公务接待费2022年预算安排0万元,比上年减少4万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

    3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,比上年减少37万元,下降100%,其中:

    公务用车购置费2022年预算安排0万元,比上年减少25万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出;

    公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,比上年减少12万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

    (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2021年年初预算减少41万元,下降100%,具体如下:

    1.因公出国(境)费2022年预算安排0万元,与上年持平;

    2.公务接待费2022年预算安排0万元,比上年减少4万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

    3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,比上年减少37万元,下降100%,其中:

    公务用车购置费2022年预算安排0万元,比上年减少25万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出;

    公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,比上年减少12万元,下降100%,减少的主要原因是单位原水费不再上缴财政,单位主要支出改为经营收入支出。

    五、政府性基金预算情况说明

    2022年度政府性基金支出预算零万元。

    六、单位收支预算情况说明

    (一)2022年部门收入预算1387.38万元,同比减少541.12  万元,降低 28.06 %,主要是由于:工程项目预算减少。

    其中:

    1、财政拨款收入预算131.38万元,同比减少1723.37万元,下降92.92%;主要原因是单位原水费不再上缴财政,原水费收入列为经营收入。

    2、经营收入预算1255.55万元,同比增加1245.55万元,增长12455.50%,主要原因是单位原水费不再上缴财政,原水费收入列为经营收入。

    2022年部门支出预算 1387.38万元,同比减少541.12万元,降低 28.06 %,主要是由于:工程项目预算减少。

    (二)、经营收入收支预算情况说明

    2022年经营预算收入1255.55万元,同比增加1245.55万元,增长12455.50%,主要原因是单位原水费不再上缴财政后原水费列为单位经营收入。

    (三)、经营收入支出情况说明

    2022年经营收入支出1255.55万元,同比增加1245.55万元,增长12455.50%,主要原因是单位原水费不再上缴财政后原水费列为单位经营收入。

    按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

    1、社会保障和就业支出预算 168万元,占支出经营支出预算的13.38%,同比增长 168万元,增长100%。包括机关事业单位养老保险缴费100万元。事业单位离休26万元。职业年金42万元。

    (二)卫生健康支出预算47万元,占经营支出预算的3.74%,同比增加47万元,增长100%。主要是职工基本医疗保险缴费45万元,其他行政事业单位医疗支出2万元。 

    (三)农林水支出预算1094.38万元,占经营支出预算的87.16%,其中水利行业业务管理费1094.38万元。

    同比增加 1094.38万元,增长100%。

    (四)住房保障支出预算78万元,占经营支出预算6.21%同比增长78万元,增长100%。主要是住房公积金78万元。

    七、部门收入预算情况说明

    2022年部门收入预算1387.38万元,同比减少541.12万元,降低28.06 %,主要原因是工程项目收入预算减少。

    八、部门支出预算情况说明

    2022年部门支出预算1387.38万元,同比减少541.12万元,降低 28.06 %,主要是由于:工程项目预算减少。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2022年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2022年,政府采购预算 25 万元,同比增加(减少) 97.6 万元,增长(下降)79.61 %。政府集中采购预算 25 万元,占政府采购预算 100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算 0 %。

    政府采购资金来源于一般公共预算0万元,经营收入25万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本单位本单位固定资产原值6645.79万元,

    其中:土地、房屋及其他建筑物5691.42万元;通用设备153.71万元;专用设791.66万元;家具、用具、装具及其他 9万元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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