目   录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、人员构成

第二部分：2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责 

农田水利建设行政监督和管理；农村人畜饮水、农业灌溉水源及排灌工程项目行政审批；灌区技术改造规划、桂中旱片综合治理规划；冬春水利建设业务管理；灌区工程、机电排灌运行业务管理；乡镇供水开发管理、农村节水灌溉等业务管理；农田水利新技术、新工艺、新材料与先进经验推广应用。

二、人员构成

玉林市农村水利工作站属玉林市水利局二层机构，公益一类事业单位，全额拨款事业编制12名，实有人员8人。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入133.79万元，同比减少75.49万元，因为人员减少了2人。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出133.79万元，同比减少75.49万元，因为人员减少了2人。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）社会保障和就业支出预算23.74万元，包括事业单位离退休3.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元；占一般公共预算支出的17.8％。 

（二）卫生健康支出预算10.89万元，包括行政单位医疗6.19万元，事业单位医疗0.08万元，公务员医疗补助4.62万元；占支出总预算的8.1％。

（三）农林水支出预算89.13万元，占支出总预算66.6％。

（四）住房公积金科目支出预算10.03万元，占支出总预算的7.5％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出133.79万元，占支出总预算的100%。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算101.80万元，主要包括基本工资25.48万元，津贴补贴19.96万元，奖金14.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元，职业年金缴费6.69万元，职工基本医疗保险缴费6.19万元，公务员医疗补助缴费4.62万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金10.03万元，占基本支出预算76％。

（二）商品和服务支出预算13.64万元，主要包括办公费4.05万元，邮电费0.95万元，差旅费2.50万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.67万元，其他交通费用0.55万元，其他商品和服务支出3.28万元等；占基本支出预算10.2％。

（三）对个人和家庭的补助支出预算6.35万元，主要包括退休费4.64万元，生活补助1.71万元，占基本支出预算4.8 ％。

（四）项目支出预算12万元，占基本支出预算9 ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.50万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.50 万元，比2021年初预算0.50万元相同。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算0万元。

六、单位收支预算情况说明

2022年部门收入预算133.79万元，包括一般公共预算拨款收入133.79万元。

2022年部门支出预算133.79万元，包括一般公共预算拨款支出133.79万元。

七、单位收入预算情况说明

2022年部门收入预算133.79万元。

八、单位支出预算情况说明

2022年部门支出预算133.79万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年机关运行经费财政拨款预算13.64万元，较上年预算减少11万元，下降44.64%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算11.92万元，同比减少38.08万元，下降76.16%。政府集中采购预算11.92万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算11.92 万元，其他资金结转、结余资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.42万元，服务类采购预算    7.5万元，工程类采购预算0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位固定资产原值12.90万元,净值3.63万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，我单位没有50万元以上（含50万元）预算项目，因此不用编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。