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玉林市农业机械化技术推广所 2022年部门预算

2022-03-17 09:49     来源:玉林市农机推广所
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

、主要职能

推广农机先进技术,提高农业机械化水平。农机技术培训。农机信息咨询服务,农机供应以及维修。

二、机构设置情况

玉林市农业机械化技术推广所就一个自收自支在事业单位.本单位没设有职能科室。

第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0%。2022年财政拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出19.23 万元,同比减少 18.17 万元,降低48.58%。 

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  (一)机关事业单位基本养老缴费支出预算 4.14万元,占支出总预算的21.53 %,同比增加0.79万元,增长 23.58 %。主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增,工资总额增长导致基本养老缴费支出也增长。 

  (二)机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 万元,占支出总预算的10.76%,同比增加 0.35 万元,增长 20.35 %。主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增,工资总额增长导致基本养老缴费支出也增长。 

  (三)事业单位医疗支出预算 1.91万元,占支出总预算的 9.93 %,同比增加 0.4 万元,增长 26.49 %主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增工资总额增长导致基本养老缴费支出也增长。 

    (四)其他行政事业单位医疗支出预算0.16万元,占支出总预算的0.81%,同比增加 0.11万元。主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增,工资总额增长导致其他行政事业单位医疗缴费支出也增长。 

    (五)事业运行(农业))科目支出预算9.45万元,占支出总预算的49.14 %,同比减少21.33万元,下降69.3%。主要原因是:2021年基本户的余额(包含预收2020-2025年国有资产有偿使用部分收入)全部上交国库,由于2022年的收入已在2021年预收部分了,2022年的收入比2021年收入减少,导致事业运行(农业))科目支出减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 19.23 万元,占支出总预算的 100 %,同比减少 18.17 万元,下降 48.58 %。其中: 

   工资福利支出预算 17.73 万元,占基本支出预算92.20 %,同比减少19.17 万元,下降51.95 %。主要原因是由于2022年的收入在2021年已预收部分了,导致工资福利支出预算科目支出减少。

    商品和服务支出预算 1.5万元,占基本支出预算7.8%,同比增加 1 万元,增长200%。主要原因:2022年支付部分抚恤金。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0 万元。  

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元,比2019年初预算 0  万元减少  0 万元,同比下降 0  %。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算 0  万元,同比减少 0 万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次。 此项经费增加/减少的主要原因是:

  2.公务接待费2022年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是: 

3.公务用车费2022年预算  0  万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算   0万元,同比减少 0 万元,下降 0  %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市农业机械化技术推广所公务用车编制数 0 辆,实有车辆总数 0 辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元,主要用于机关和局属 0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降 0%。公务用车费费增加/减少的主要原因是:2022年全年没有购置公务用车所致。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算 19.23 万元,同比减少 17.13 万元,降低 47.11 %,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年已预收部分了,导致本年度收入预算减少了。

2022年单位支出预算 19.23万元,同比减少18.17万元,降低 48.58 %,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年已预收部分了,导致本年度支出预算减少了。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算 19.23万元,同比减少 17.13 万元,降低47.11%,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年已预收部分了,导致本年度收入预算减少了。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算 19.23万元,同比减少18.17万元,降低 48.58 %,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年预收了,导致本年度支出预算减少了。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(0)万元,较2021年预算增加/减少(0)万元,增长/下降(0%

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年,政府采购预算  0 万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。政府集中采购预算 0  万元,占政府采购预算 0  %;分散采购预算0 万元,占政府采购预算 0  %。

政府采购资金来源于一般公共预算 0  万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金   0万元,上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  0  万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算 0  万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位没有重点项目预算绩效目标考核

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

推广所2022年预算.xlsx



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关联文件:

    2022年

    玉林市农业机械化技术推广所 2022年部门预算

    2022-03-17 09:49     来源:玉林市农机推广所
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    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分: 2022年单位预算报表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、单位收支总表

    七、单位收入总表

    八、单位支出总表

    第三部分: 2022年单位预算情况说明

    第四部分:名词解释

    主要内容

    第一部分:单位概况

    、主要职能

    推广农机先进技术,提高农业机械化水平。农机技术培训。农机信息咨询服务,农机供应以及维修。

    二、机构设置情况

    玉林市农业机械化技术推广所就一个自收自支在事业单位.本单位没设有职能科室。

    第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、单位收支总表

    七、单位收入总表

    八、单位支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2022年单位预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0%。2022年财政拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2022年一般公共预算支出19.23 万元,同比减少 18.17 万元,降低48.58%。 

    按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

      (一)机关事业单位基本养老缴费支出预算 4.14万元,占支出总预算的21.53 %,同比增加0.79万元,增长 23.58 %。主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增,工资总额增长导致基本养老缴费支出也增长。 

      (二)机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 万元,占支出总预算的10.76%,同比增加 0.35 万元,增长 20.35 %。主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增,工资总额增长导致基本养老缴费支出也增长。 

      (三)事业单位医疗支出预算 1.91万元,占支出总预算的 9.93 %,同比增加 0.4 万元,增长 26.49 %主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增工资总额增长导致基本养老缴费支出也增长。 

        (四)其他行政事业单位医疗支出预算0.16万元,占支出总预算的0.81%,同比增加 0.11万元。主要原因:2020年度工资没有及时办理调增,2021年在办理工资调增时补办2020年度的工资调增,工资总额增长导致其他行政事业单位医疗缴费支出也增长。 

        (五)事业运行(农业))科目支出预算9.45万元,占支出总预算的49.14 %,同比减少21.33万元,下降69.3%。主要原因是:2021年基本户的余额(包含预收2020-2025年国有资产有偿使用部分收入)全部上交国库,由于2022年的收入已在2021年预收部分了,2022年的收入比2021年收入减少,导致事业运行(农业))科目支出减少。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出 19.23 万元,占支出总预算的 100 %,同比减少 18.17 万元,下降 48.58 %。其中: 

       工资福利支出预算 17.73 万元,占基本支出预算92.20 %,同比减少19.17 万元,下降51.95 %。主要原因是由于2022年的收入在2021年已预收部分了,导致工资福利支出预算科目支出减少。

        商品和服务支出预算 1.5万元,占基本支出预算7.8%,同比增加 1 万元,增长200%。主要原因:2022年支付部分抚恤金。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0 万元。  

    (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元,比2019年初预算 0  万元减少  0 万元,同比下降 0  %。其中:

      1.因公出国(境)经费2022年预算 0  万元,同比减少 0 万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次。 此项经费增加/减少的主要原因是:

      2.公务接待费2022年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是: 

    3.公务用车费2022年预算  0  万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算   0万元,同比减少 0 万元,下降 0  %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市农业机械化技术推广所公务用车编制数 0 辆,实有车辆总数 0 辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元,主要用于机关和局属 0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降 0%。公务用车费费增加/减少的主要原因是:2022年全年没有购置公务用车所致。

    五、政府性基金预算情况说明

    我单位2022年度无政府性基金预算。

    六、单位收支预算情况说明

    2022年单位收入预算 19.23 万元,同比减少 17.13 万元,降低 47.11 %,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年已预收部分了,导致本年度收入预算减少了。

    2022年单位支出预算 19.23万元,同比减少18.17万元,降低 48.58 %,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年已预收部分了,导致本年度支出预算减少了。

    七、单位收入预算情况说明

    2022年单位收入预算 19.23万元,同比减少 17.13 万元,降低47.11%,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年已预收部分了,导致本年度收入预算减少了。

    八、单位支出预算情况说明

    2022年单位支出预算 19.23万元,同比减少18.17万元,降低 48.58 %,主要是由于:由于2022年部分国有资产有偿使用收入已在2021年预收了,导致本年度支出预算减少了。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2022年我单位本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(0)万元,较2021年预算增加/减少(0)万元,增长/下降(0%

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2022年,政府采购预算  0 万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。政府集中采购预算 0  万元,占政府采购预算 0  %;分散采购预算0 万元,占政府采购预算 0  %。

    政府采购资金来源于一般公共预算 0  万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金   0万元,上年结余收入  0 万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  0  万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算 0  万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    本单位没有重点项目预算绩效目标考核

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门单位当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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