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玉林市水利水电工程建设质量与安全工作站2022年单位预算

2022-03-16 18:50     来源:玉林市水利局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、人员构成

第二部分:2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职责 

(一)执行国家、自治区有关法律、法规和水利部有关规定,执行广西壮族自治区水利基本建设的管理办法,执行有关水利水电工程建设质量与安全生产管理的方针、政策。

(二)依照国家、自治区有关规定,指导和规范玉林市水利水电建设市场,负责玉林市水利水电工程建设的市场主体项目法人、勘测、设计、施工、监理资质和从业人员的执业资格管理工作。

(三)负责玉林市水利水电工程项目的建设管理,严格执行建设程序和工程项目建设四项制度,对项目法人、招标投标、建设监理、勘测设计、工程施工、资金管理、工程造价、稽察进行监督和管理。

(四)负责玉林市辖区内水利水电工程建设质量与安全监督工作,指导全市水利水电工程建设质量与安全监督机构的工作。

(五)参加受监督的水利水电工程的阶段验收和竣工验收。

(六)监督受监督水利水电工程的质量、安全事故调查处理。

(七)开展全市水利水电工程建设质量与安全监督检查活动,推广和交流水利水电工程建设质量与安全监督工作经验。

(八)完成上级部门交办的其他任务。

二、人员构成 

玉林市水利水电工程建设质量与安全工作站 ( 玉林市水利水电工程项目招标投标工作站 )属参公事业单位,事业编制11名,在职在编干部6人,工勤人员1人。 

第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入135.78万元,同比减少26.22万元,下降16.18%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出135.78万元,同比减少26.22万元,下降16.18%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

(一) 社会保障和就业支出预算22.54万元,包括行政单位离退休2.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元;占一般公共预算支出的16.6 %,同比增加1.76 万元,增长8.5%。主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出1.18万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算0.58万元。主要原因是工资总额提高,计提基数增大,计提金额增加。

(二)  卫生健康支出预算10.72万元,包括行政单位医疗6.21万元,事业单位医疗0.08万元, 公务员医疗补助4.43万元;占支出总预算的7.9%,同比增加0.88万元,增长8.94%,主要原因是工资总额提高,计提基数增大,计提金额增加。

(三)农林水支出预算92.44万元,全部是水利行业业务管理,占支出总预算的68.08%,同比减少29.76万元,下降24.35%,主要原因是项目支出减少29.85万元。

(四) 住房公积金科目支出预算10.07万元,占支出总预算的7.42%,同比增加0.88万元,增长9.57%,主要原因是工资总额提高,计提基数增大,计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出124.78万元,占支出总预算的91.9 %,同比减少37.22 万元,下降22.97 %。按支出经济分类科目划分,共分为 3 类,其中: 

(一)工资福利支出预算103.26万元,主要包括基本工资28.3万元,津贴补贴19.37万元,奖金2.36万元,绩效工资11.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元, 职业年金缴费6.71万元,职工基本医疗保险缴费6.21万元,公务员医疗补助缴费4.43万元,其他社会保障缴费0.5万元,住房公积金10.07万元 ,占基本支出预算82.75%,同比增加4.83万元,增长4.9%。增长的主要原因是:1、工资总额提高;2、工资总额提高后,各项社保和公积金随之提高。

(二)商品和服务支出预算18.35万元,主要包括办公费2万元,邮电费1.33万元,差旅费3.6万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,公务接待费0.3万元,工会经费1.68万元,其他交通费用6.18万元,其他商品和服务支出2.86万元;占基本支出预算14.7%,同比减少42.05万元,下降69.62%。主要原因是科目调整,去年水利工程建设质量与安全监督和水利工程建设质量监督检测费都列在基本支出,今年调整到项目支出,而且又缩减了29.85万元。

(三)对个人和家庭的补助支出预算3.17万元,主要包括退休费2.4万元,其他对个人和家庭的补助0.77万元。占基本支出预算2.54%,与上年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算 0元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5 万元,与上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算安排0 元,与上年相同,预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2022年预算安排0.5万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,与上年相同。其中:公务用车购置费2022年预算安排0万元,与上年相同;公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,与上年相同。根据市公务用车定编管理办公室核定,本单位公务用车编制数0辆,实有车辆0辆,故无需安排公务用车购置费及运行费。

五、政府性基金预算情况说明

2022年度政府性基金支出预算0元,本单位不涉及该项费用的收支。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算135.78万元,全部为一般公共预算拨款收入,同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

2022年单位支出预算135.78万元,全部为一般公共预算拨款支出,同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算135.78万元,全部为一般公共预算拨款收入,同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算135.78万元,其中基本支出124.78万元,项目支出11万元。同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年机关运行经费财政拨款预算9.18万元,较上年预算减少2.77万元,下降23.18%

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年,政府采购预算8.05万元,同比减少29.17万元,下降78.37%。政府集中采购预算8.05万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算0万元。

政府采购资金全部来源于一般公共预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.05万元,服务类采购预算6万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位固定资产原值41.74万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年,财政预算要求所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目编制项目绩效目标,我单位没有50万元以上(含50万元)预算项目,因此不用编制项目绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

    2022年

    玉林市水利水电工程建设质量与安全工作站2022年单位预算

    2022-03-16 18:50     来源:玉林市水利局
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    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    二、人员构成

    第二部分:2022年单位预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    第三部分:2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

    第四部分:名词解释

    第一部分:单位概况

    一、主要职责 

    (一)执行国家、自治区有关法律、法规和水利部有关规定,执行广西壮族自治区水利基本建设的管理办法,执行有关水利水电工程建设质量与安全生产管理的方针、政策。

    (二)依照国家、自治区有关规定,指导和规范玉林市水利水电建设市场,负责玉林市水利水电工程建设的市场主体项目法人、勘测、设计、施工、监理资质和从业人员的执业资格管理工作。

    (三)负责玉林市水利水电工程项目的建设管理,严格执行建设程序和工程项目建设四项制度,对项目法人、招标投标、建设监理、勘测设计、工程施工、资金管理、工程造价、稽察进行监督和管理。

    (四)负责玉林市辖区内水利水电工程建设质量与安全监督工作,指导全市水利水电工程建设质量与安全监督机构的工作。

    (五)参加受监督的水利水电工程的阶段验收和竣工验收。

    (六)监督受监督水利水电工程的质量、安全事故调查处理。

    (七)开展全市水利水电工程建设质量与安全监督检查活动,推广和交流水利水电工程建设质量与安全监督工作经验。

    (八)完成上级部门交办的其他任务。

    二、人员构成 

    玉林市水利水电工程建设质量与安全工作站 ( 玉林市水利水电工程项目招标投标工作站 )属参公事业单位,事业编制11名,在职在编干部6人,工勤人员1人。 

    第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    第三部分:2022年单位预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收入135.78万元,同比减少26.22万元,下降16.18%。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2022年一般公共预算支出135.78万元,同比减少26.22万元,下降16.18%。

    按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

    (一) 社会保障和就业支出预算22.54万元,包括行政单位离退休2.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元;占一般公共预算支出的16.6 %,同比增加1.76 万元,增长8.5%。主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出1.18万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算0.58万元。主要原因是工资总额提高,计提基数增大,计提金额增加。

    (二)  卫生健康支出预算10.72万元,包括行政单位医疗6.21万元,事业单位医疗0.08万元, 公务员医疗补助4.43万元;占支出总预算的7.9%,同比增加0.88万元,增长8.94%,主要原因是工资总额提高,计提基数增大,计提金额增加。

    (三)农林水支出预算92.44万元,全部是水利行业业务管理,占支出总预算的68.08%,同比减少29.76万元,下降24.35%,主要原因是项目支出减少29.85万元。

    (四) 住房公积金科目支出预算10.07万元,占支出总预算的7.42%,同比增加0.88万元,增长9.57%,主要原因是工资总额提高,计提基数增大,计提金额增加。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出124.78万元,占支出总预算的91.9 %,同比减少37.22 万元,下降22.97 %。按支出经济分类科目划分,共分为 3 类,其中: 

    (一)工资福利支出预算103.26万元,主要包括基本工资28.3万元,津贴补贴19.37万元,奖金2.36万元,绩效工资11.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元, 职业年金缴费6.71万元,职工基本医疗保险缴费6.21万元,公务员医疗补助缴费4.43万元,其他社会保障缴费0.5万元,住房公积金10.07万元 ,占基本支出预算82.75%,同比增加4.83万元,增长4.9%。增长的主要原因是:1、工资总额提高;2、工资总额提高后,各项社保和公积金随之提高。

    (二)商品和服务支出预算18.35万元,主要包括办公费2万元,邮电费1.33万元,差旅费3.6万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,公务接待费0.3万元,工会经费1.68万元,其他交通费用6.18万元,其他商品和服务支出2.86万元;占基本支出预算14.7%,同比减少42.05万元,下降69.62%。主要原因是科目调整,去年水利工程建设质量与安全监督和水利工程建设质量监督检测费都列在基本支出,今年调整到项目支出,而且又缩减了29.85万元。

    (三)对个人和家庭的补助支出预算3.17万元,主要包括退休费2.4万元,其他对个人和家庭的补助0.77万元。占基本支出预算2.54%,与上年持平。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算 0元。

    (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5 万元,与上年持平,其中:

    1.因公出国(境)经费2022年预算安排0 元,与上年相同,预算没有安排此项目经费。

    2.公务接待费2022年预算安排0.5万元,与上年持平。

    3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,与上年相同。其中:公务用车购置费2022年预算安排0万元,与上年相同;公务用车运行维护费2022年预算安排0万元,与上年相同。根据市公务用车定编管理办公室核定,本单位公务用车编制数0辆,实有车辆0辆,故无需安排公务用车购置费及运行费。

    五、政府性基金预算情况说明

    2022年度政府性基金支出预算0元,本单位不涉及该项费用的收支。

    六、单位收支预算情况说明

    2022年单位收入预算135.78万元,全部为一般公共预算拨款收入,同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

    2022年单位支出预算135.78万元,全部为一般公共预算拨款支出,同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

    七、单位收入预算情况说明

    2022年单位收入预算135.78万元,全部为一般公共预算拨款收入,同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

    八、单位支出预算情况说明

    2022年单位支出预算135.78万元,其中基本支出124.78万元,项目支出11万元。同比减少26.22万元,下降16.18%,减少的主要原因是:项目缩减了29.85万元。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2022年机关运行经费财政拨款预算9.18万元,较上年预算减少2.77万元,下降23.18%

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2022年,政府采购预算8.05万元,同比减少29.17万元,下降78.37%。政府集中采购预算8.05万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算0万元。

    政府采购资金全部来源于一般公共预算。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.05万元,服务类采购预算6万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,我单位固定资产原值41.74万元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2022年,财政预算要求所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目编制项目绩效目标,我单位没有50万元以上(含50万元)预算项目,因此不用编制项目绩效目标。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    关联文件: