玉林市蚕业技术推广站2022年单位预算

                目录

第一部分：玉林市蚕业技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分： 玉林市蚕业技术推广站2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 玉林市蚕业技术推广站2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、单位收支预算情况说明

七、单位收入预算情况说明

八、单位支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：玉林市蚕业技术推广站概况

一、主要职能

蚕、桑科研、试验、示范、推广、良种繁育及蚕种供应、蚕种检疫。

二、机构设置情况

公益一类事业单位，无内设机构。

三、 人员构成情况

共有事业编制50个，在职在编干部职工49人。截至2021年12月31日，核定正科级领导职数1个，实配1个，空缺0个；核定副科级领导职数3个，实配3个，空缺0个。

此公开预算数据为我单位预算数据。

第二部分：2022年单位预算报表（详见附件1）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件1：玉林市蚕业技术推广站2022年单位预算公开表。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

2022年玉林市蚕业技术推广站为使数据更加具有可比性，采用与2021年的数据对比进行说明。

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算情况说明

2022年财政拨款收入1022.4万元，同比减少399.46万元，减少28.09%，减少的主要原因是2022年缩减预算所致。

（二）财政拨款支出预算情况说明

2022年财政拨款支出1022.4万元。其中，社会保障和就业支出142.31万元，卫生健康支出64.43万元，农林水支出758.47万元，住房保障支出57.2万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1022.4万元，同比减少399.46万元，减少28.09%，减少的主要原因是2022年缩减预算所致。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）208类社会保障和就业科目支出预算142.31万元，占支出总预算的13.92％，同比增加8.93万元，增长6.70％。主要原因是人员工资变动导致社保金增加。

1.208类05款02项“事业单位离退休”27.92万元，主要用于我站42个离退休人员的“退休人员生活补助”和“改革前获得荣誉改革后退休的退休补助”支出。

2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”76.26万元，同比增加5.83万元，增长8.28%，主要用于我站缴纳的基本养老保险费支出。

3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”38.13万元，同比增加2.91万元，增长8.26%，主要用于我站缴纳职业年金费用支出。

（二） 210类卫生健康科目支出预算64.43万元，占支出总预算的6.3％，同比增加4.42万元，增长7.37％。主要原因是工资变动引起缴费基数变动所致。

1.210类11款02项“事业单位医疗”35.27万元，同比增加2.7万元，增长8.29%，主要用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2.210类11款03项“公务员医疗补助”28.68万元，同比增加1.68万元，增长6.22%，主要用于我站按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.48万元，主要用于我站按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

（三） 213类农林水科目支出预算758.47万元，占支出总预算的74.19％，同比减少417.17万元，减少35.48％。减少的主要原因是本年度缩减了一些项目的指标所致。

213类01款04项“事业运行”758.47万元，基本支出主要用于我站维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，项目支出主要用于玉林市蚕桑种质资源保护库、本站专项业务费两个项目的支出。

（四） 221类住房保障科目支出预算57.2万元，占支出总预算的5.59％，同比增加4.37万元，增长8.27％。主要原因是人员工资正常增长后，引起的公积金支出增加。

1.221类02款01项“住房公积金”57.2万元，主要用于我站按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出682.4万元，占支出总预算的66.74%，同比减少68.84万元，减少9.16%。其中：　　

工资福利支出预算582.46万元，占基本支出预算85.35％，同比减少55.64万元，减少了8.72％。主要原因是2021年度预算包含了补发2017年职工绩效工资。

商品和服务支出预算59.76万元，占基本支出预算8.76％。同比减少14.75万元，减少19.8％。减少的主要原因是本年度在职人员的物业补贴不在此科目列支及本年度通信补贴取消所致。

对个人和家庭的补助支出预算40.18万元，占基本支出预算5.89％，同比增加1.55万元，增长4.01％。增长的主要原因是本年度遗属的生活费补助增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算2.05万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算1.75万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

   我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.05万元，同口径比2021年减少0.85万元，下降29.31%，具体如下：
   1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少的主要原因是两年都没有此预算安排。
   2.公务接待费2022年预算安排0.3万元，比上年减少0.6万元，下降66.67%，减少的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。
   3.公务用车购置及运行费2022年预算安排1.75万元，比上年减少0.25万元，下降12.5%，其中：
    公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少的主要原因是两年都没有此预算安排；
    公务用车运行维护费2022年预算安排1.75万元，比上年减少0.25万元，下降12.5%，减少的主要原因是加强车辆管理,压缩不必要的出行。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算1022.4万元，同比减少399.46万元，减少28.09%，减少的主要原因是今年增压缩了项目支出预算。

其中：

（一）一般公共预算拨款收入1022.4万元。

（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。

（三）纳入财政专户管理的收入0万元。

（四）其他收入0万元。

（五）上级补助收入0万元。

（六）已列支结转指标资金0万元。

（七）国有资本经营预算拨款0万元。

（八）上年结转、结余收入0万元。

2022年单位支出预算1022.4万元，同比减少399.46万元，减少28.09%，减少的主要原因是今年增压缩了项目支出预算。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算1022.4万元，同比减少399.46万元，减少28.09%，减少的主要原因是今年压缩项目支出预算。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算1022.4万元，同比减少399.46万元，减少28.09%，减少的主要原因是今年压缩项目支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

“事业运行”经费指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位“事业运行”经费财政拨款预算758.47万元，较2021年预算减少417.17万元，下降35.48%，,主要原因是压减专项经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算11.46万元，同比减少9.01 万元，同比降低44.02%。减少主要原因是压减政府采购开支。政府集中采购预算4.68万元，占政府采购预算40.84%；分散采购预算6.78万元，占政府采购预算59.16%。

政府采购资金来源于一般公共预算11.46万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款340万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目 1个，已编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款300万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位预算额度在50万元以下的单位预算项目 1个，已编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算拨款0万元。

项目绩效目标：(详见附件2 )

1. 玉林市蚕桑种质资源保护库

2. 玉林市蚕业技术推广站专项业务费

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。