目    录

第一部分：部门概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分：2022年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总体情况表》

表二：《一般公共预算支出情况表》

表三：《一般公共预算基本支出情况表》

表四：《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

表五：《政府性基金预算支出情况表》

表六：《部门收支总体情况表》

表七：《部门收入总体情况表》

表八：《部门支出总体情况表》

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、机构设置情况 

玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科（保密室）、综合科、信息调研科、政工人事科、机关党委办公室、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

玉林市人民政府办公室直属单位（正处级）4个，其中行政单位2个：玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处；参照公务员法管理事业单位2个：玉林市人民政府经济发展研究中心、玉林市地方志编纂委员会办公室。（玉林市经济发展研究中心经费单独核算，另文公开）。

二、主要职责

（一）玉林市人民政府办公室本级主要职责

　　1．负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

　　2．负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

　　3．协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

　　4．对市人民政府各部门和各县（市、区）人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题，进行研究并提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

　　5．根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

　　6．协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理工作。

　　7．协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　8．收集市内外重要经济信息，组织有关人员调查研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

9．负责市人民政府值班工作，确保与各级政府及其所属部门联络畅通，及时向市人民政府领导反映重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志的批示，并协助处理市人民政府各部门和各县（市、区）向市人民政府反映的重要问题。

　　10．做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志工作服务。

　　11．管理市人民政府驻外机构联络处。

　　12．承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

（二）玉林市人民政府办公室直属单位主要职责

1.玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求，做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作；做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作；组织多种形式的经济技术合作，引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验，为发展我市经济服务；负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据；负责管理我市在驻地的各类机构和人员，帮助他们协调与驻地有关部门的关系，对他们的一些重要决策给予必要的指导；协助我市有关部门和企业开拓市外市场，开展经济协作，推销市内产品，协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务；做好接待工作，为我市各级领导和各县、市、区，各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务；做好维稳工作，做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。

2.玉林市人民政府经济发展研究中心主要职责是围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市政府提出政策建议和咨询意见；为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县（市）拟定的或制定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与市政府重要政策文件的研究、起草；办好本级《领导决策参考》等刊物；承办市委、市政府交办的其他事项。

3.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究，组织开展业务培训；组织开发利用地方志资源；完成上级交办的其他任务。

第二部分：2022年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年拨款收入2546.97万元，同比减少79.29万元，下降3%。2022年财政拨款支出2546.97万元，同比减少79.29万元，下降3%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出2546.97万元，同比减少79.29万元，下降3%。

　  按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　（一）一般公共服务类科目支出预算1897.58万元，占支出总预算的75％，同比增加11.61万元，增长0.6％。增长的原因是：由于部分人员职务变动，基本工作和津补贴数额提高。    

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算350.81万元，占支出总预算的14％，同比减少41.28万元，下降11％。下降的原因是：基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数下调。

（三）医疗卫生类科目支出预算153.31万元，占支出总预算的6％，同比减少23.98万元，下降14％。下降的原因是行政单位医疗、公务员医疗补助基数下调。

（四）住房保障支出类科目支出预算145.27万元，占支出总预算的5.7%，同比减少25.64万元，下降15％。下降的原因是：由于基本养老保险、职业年金、医疗保险等基数下调，所以住房保障基数相应下调。

 三、一般公共预算基本支出情况说明 

2022年一般公共预算基本支出1904.97万元，占支出总预算的75%，同比减少721.28万元，其中：

工资福利支出预算1478.84万元，占基本支出预算77%，同比减少52.42万元，下降3.42%。下降的原因是奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数下调，所以工资福利支出项比去年减少。

商品和服务支出预算352.17万元，占基本支出预算的18％，同比减少679.88万元，下降66％。比去年减少的主要原因是：去年该项把项目支出680.28万元并入办公费中，今年项目支出（642万元）则不在此项中，所以今年与去年相比数额差距较大。

对个人和家庭的补助支出预算73.95万元，占基本支出预算的3.88％，同比增加11.01万元，增长16％。增长的原因是：去年下半年本办退休人员增加2人，退休费增加；今年离休人员补助标准提高，离休费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算42万元。 “三公 ”经费中有增减变动的是公务接待费，比去年减少的原因是：压减公务接待开支。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   47万元，比2021年初预算48.10万元减少1.10万元，同比下降 2.28%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费与去年预算持平的原因是：因为该项为年度追加项目，有上级来文或工作需要出行才追加，年初无法估计。

2.公务接待费2022年预算5万元，同比减少1.10万元，下降18%，主要是接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。与上年相比，减少的原因是压减公务接待开支，减少不必要的接待开支。

3.公务用车费2022年预算42万元，费用比2021年持平，本办托管市机关事务局15辆公车，主要用于开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。费用与2021年持平的原因是：在公务用车逐年老化，维修保养成本增加的情况下，适当减少公务出行，达到基本费用保持与上年持平。公务用车购置费2022年预算 0万元，与上年一致，原因是本办无购买公务用车的计划。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2022年度无政府基金预算。  

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算2546.97万元，同比减少79.29万元，下降3%，下降的原因是：我单位除一般公共预算拨款外无其他收入，与支出持平。由于养老保险、职业年金、医疗、公积金等基数比上年减少，所以收入比上年减少。

2022年部门支出预算2546.97万元，同比减少79.29万元，下降3%，下降的原因：养老保险、职业年金、医疗、公积金等基数比上年减少，所以支出比上年减少。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算2546.97万元，同比减少79.29万元，下降3%，与去年相比下降的原因：我单位除一般公共预算拨款外无其他收入，与支出持平。由于养老保险、职业年金、医疗、公积金等基数比上年减少，所以收入比上年减少。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算2546.97万元，同比减少79.29万元，下降3%，与去年相比下降的原因：养老保险、职业年金、医疗、公积金等基数比上年减少，所以支出比上年减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年本办及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1244.63万元，较2021年预算增加38.94万元，上涨3%，增加的主要原因是：基本与上年持平，增加各项机关运行费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算55.63万元，同比减少132.90万元，同比下降70%。政府集中采购预算51.48万元；分散采购预算4.15万元，占政府采购预算7%。

政府采购资金来源于一般公共预算51.48万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算37.23万元，服务类采购预算4.15万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我办按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款642万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：完成本年度部门主要工作职责。本办办公业务经费含项目金额642万元。绩效目标为：完成本单位及各直属单位各项业务，维持本单位各项工作的运转。

项目支出如下：

《玉林市志》编纂项目经费涉及金额117万元，该项目是客观反映自事物发端至2005年玉林市行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状，为社会各界了解玉林提供全面参考。《玉林市志》出版服务政府采购项目于2020年完成招标，已与成交供应商签订合同，并已按约定支付合同总额（99.396万元）的30%，余下70%（69.5772万元）验货合格后支付。今年的绩效目标：出版印刷《玉林市志》3000套。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。