目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市水利电力科学研究院主要职责：

水利科学研究及技术推广；水利灌溉试验；水库大坝（水闸）安全监测、评价及大数据处理；水利综合、专项规划；水文水资源调查；水利水电工程质量检测与评价；水利水电工程勘察设计；水利水电工程技术咨询与服务;完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质及内设机构

玉林市水利电力科学研究院成立于1980年2月27日（原玉林地区水利电力科学研究所），为市水利局管理的正科级公益二类（自收自支）事业单位。全院内设检测试验室、水利科技研究推广室、综合业务室、计量室、行政后勤办公室。2007年玉林市委市政府将我院列为海峡两岸（广西玉林）农业合作人才小高地。2013年11月广西壮族自治区水利厅依托我院成立了广西水利科技推广玉林工作站。

（二）人员构成情况

玉林市水利电力科学研究院人员编制数为30名，在职50人；退休12人。

人员配备合理，专业齐全，全院在职职工50人，其中高级工程师10人，工程师18人，骨干技术人员占52%以上。注册水利水电工程师3人。现有专业技术人员包括水利水电工程（14人）、测绘工程（5人），电气（2人），地质（3人），水文水资源，土木工程，机械自动化，工程造价等专业。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入88.00万元，同比减少24.00万元，减少21.43%，减少原因是没有按时收到房租。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出88.00 万元，同比减少24.00万元，减少21.43%，减少原因是没有按时收到房租。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算46.27万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出43.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.72万元；占一般公共预算支出的52.58 ％，同比增加8.83万元，增长23.58％。主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出8.83万元。 

（二）  卫生健康支出预算10.93 万元，包括事业单位职工医疗保险10.61万元，工伤保险0.32万元；占支出总预算的12.42 ％，同比减少2.01万元，减少15.53％。

（三）农林水支出预算30.80万元，水利行业业务管理30.80万元，占支出总预算的35.00％，同比减少17.20万元，下降35.83％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出58.00万元，同比增加0.6万元，增长1.05%。按支出经济分类科目划分为： 

工资福利支出预算58.00万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 43.55万元， 职业年金缴费2.72万元，职工基本医疗保险缴费10.61万元，其他社会保障缴费1.12万元，占基本支出预算65.91 ％，同比增加0.6万元，增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保随之提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算47.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算18.00万元，公务用车运行维护费支出预算29.00万元。  

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，因为本单位属自收自支的事业单位，没有经费安排。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算1902.03万元，其中：一般公共预算拨款88.00万元，同比减少24.00万元，减少21.43%。

2021年部门支出预算1902.03万元，全部为经费自理，同比增加447.37万元，增长30.75%。增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高；3、发展生产业务经费的提高。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算88.00万元，其中：一般公共预算拨款88.00万元，同比减少24.00万元，减少21.43%。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算1902.03万元，包括基本支出1872.03万元，项目支出30.00万元，分别占支出预算的98.42%和1.58%；同比增加447.37万元，增长30.75%。增长主要是由于1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高；3、发展生产业务经费的提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算30.00万元，同比减少18.00万元，减少37.50%。政府集中采购预算30.00万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算30.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算30.00 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，我单位没有50万元以上（含50万元）预算项目，因此不用编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。