玉林市体育场馆服务中心

2021年单位预算

第一部分单位概况

一、主要职能

管理市体育中心和市体育馆内各种体育设施及器材，接待各级运动员及赛前集训；管辖内的体育场馆免费低收费向大众开放；承接各类赛事及大型活动；免费开展国民体质测试和运动健身指导；对市文化广电体育和旅游局在其他体育场馆或场地举办的比赛进行现场协调和后勤保障。

二、机构设置情况

   玉林市体育场馆服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位，在编在职17人，设主任1名，副主任2名。

第三部分单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入946.83万元，同比增加268.79万元，增长39.64%。2021年财政拨款支出1698.88万元，同比增加674.73万元，增长65.88%。

二、一般公共预算支出说明

2021年一般公共预算支出946.83万元，同比增加268.79万元，增长39.64%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    （一）文化旅游体育与传媒科目支出预算861.36万元，占支出总预算的50.7％，同比增加249.3万元，增加40.73％。主要原因是体育场馆随着时间增长，需要维修的项目越来越多，专项维修项目费用增加；

（二）社会保障和就业科目支出预算46.85万元，占支出总预算的2.76％，同比增加15.31万元，增长48.54％，主要原因是养老保险和职业年金缴费增加的原因；

（三）卫生健康科目支出预算21.1万元，占支出总预算的1.24％，同比增加1.96万元，增长10.24％，主要原因是医疗保险缴费增加的原因；

（四）住房保障科目支出预算17.52万元，占支出总预算的1.03％，同比增加2.22万元，增长14.51％，主要原因是住房公积金缴费增加的原因。

三、一般公共预算基本支出

2021年一般公共预算基本支出193.83万元，同比增加9.79万元，增长5.32%。其中：

　　工资福利支出预算179.11万元，占基本支出预算92.41％，同比增加10.24万元，增长6.06％。主要原因是人员工资及绩效奖金增加，相应计缴社会保险费、住房公积金、职业年金的增加所致。

　　 商品和服务支出预算2.92万元，占基本支出预算1.51％，同比增加0.09万元，增长3.18％，主要原因是工会费增长。

　对个人和家庭的补助支出预算11.8万元，占基本支出预算6.09％，同比减少0.54万元，降低4.38％，主要原因是有退休职工去世。

四、一般公共预算“三公”经费

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年我单位预算共安排“三公”经费支出预算10.07万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.57万元，公务用车运行维护费支出预算5.7万元。同比减少0.53万元，降低5％，主要原因是控制比上一年节约5%。

五、政府性基金预算情况

2021年用于体育事业的彩票公益金收入0万元，2021年用于体育事业的彩票公益金收入支出150.83万元，同比增加41.01万元，增长37.38%。主要原因是2020年年底政府采购的一批体育器材，在2021年初才能走完流程验收支付。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算946.83万元，同比增加268.79万元，增长39.64%。，主要原因是人员工资及绩效工资增加，相应社会保险费、住房公积金、职业年金随之增加；体育场馆随着时间增长，需要维修的项目越来越多，专项维修项目费用增加。

2021年单位支出预算1698.88万元，同比增加674.73万元，增长65.88%。主要原因是人员工资及绩效工资增加，相应社会保险费、住房公积金、职业年金随之增加；体育场馆随着时间增长，需要维修的项目越来越多，专项维修项目费用增加。 

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算946.83万元，同比增加268.79万元，增长39.64%。，主要原因是人员工资及绩效工资增加，相应社会保险费、住房公积金、职业年金随之增加；体育场馆随着时间增长，需要维修的项目越来越多，专项维修项目费用增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算1698.88万元，同比增加674.73万元，增长65.88%。主要原因是人员工资及绩效工资增加，相应社会保险费、住房公积金、职业年金随之增加；体育场馆随着时间增长，需要维修的项目越来越多，专项维修项目费用增加。 

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1260.12万元，同比增加679.8万元，增长117.14%。政府集中采购预算981.12万元，占政府采购预算77.86%。政府分散采购预算279万元，占政府采购预算22.14%。

政府采购资金703.3万元来源于一般公共预算。556.82万元来源于上年结转。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算83.3万元，服务类采购预算340.89万元，工程类采购预算835.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆1辆；单位价值50万元以上的专用设备1套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门/单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款753万元，政府性基金预算拨款0万元。

    单位整体支出绩效目标为：维持市体育中心和市体育馆内各种体育场地设施及器材正常运转，并对其维护维修更换改造，接待各级运动员及赛前集训，举办各种体育赛事活动、服务广大群众，享受免低补助的体育场馆对市民免费或低收费开放。

（非税）体育场馆日常运行及维修维护经费项目绩效目标为：做好体育场馆养护，广泛地开展文化体育活动。目标1：满足各级运动员竞赛、训练科研教学等使用要求；目标2：保证场馆及附属设施满足比赛要求；目标3：保障场馆正常运行。

（非税）体育场馆专项维修维护项目绩效目标为：体育中心及体育馆场馆各种设备正常运作，确保整套体育设施的正常运行，合理开展适用性改造，完善场地和服务设施。目标1：满足各级运动员竞赛、训练科研教学等使用要求；目标2：保证场馆及附属设施满足比赛要求；目标3：保障场馆正常运

大型体育场场馆免费低收费开放补助资金项目绩效目标为：满足市专业运动队竞赛、训练、教学需求的同时，为全民健身提供场地，促进玉林市体育行业协调发展。目标1：保障体育场馆及附属设施满足比赛要求；目标2：推动全民健身，参加体育锻炼人数逐年增长；目标3：保障场馆正常运转。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费。

    体育场馆2021年部门预算公开表（仅供参考）.xlsx