目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、人员构成

第二部分：2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门/单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责 

1.开展全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作。

2.承担水利水电事业的科技推广及应用提供技术服务。负责水利水电科学技术成果的评审、鉴定及申报工作，负责水利水电科技情报的收集及推广应用。

3.组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、科技奖励的鉴定、申报和管理。

4.牵头起草玉林市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

5.牵头起草全市水中长期供求规划。

6.协助督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

7.指导、协助全市水利水电项目前期工作技术初审工作。

8.协助办理全市水利水电技术标准立项、编制工作，指导实施水利行业技术标准和规程规范。

9.承担全市水利系统人才队伍建设，协助开展全市水利行业职业技能教育、培训、职称申报、资格证书发放等工作。

10.完成上级交办的其他工作。

二、人员构成 

玉林市水电科技教育工作站为玉林市水利局管理的正科级全额拨款事业单位，列为公益一类，核定全额拨款事业编制9名。设站长1名，副站长2名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于30%，专业技术人员编制不低于70%。在职在编干部4人,工人4人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入178.17万元，同比增加13.73万元，增长8.35%。主要原因1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。2021年财政拨款支出　　178.17　万元，同比增加　13.73　万元，增长8.35%，主要原因1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出178.17万元，同比增加13.73万元，增长8.35%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算18.74万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.35万元；占一般公共预算支出的10.52 ％，同比增加2.96万元，增长18.76％。主要是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数增大，预算支出增加。

（二）  卫生健康支出预算8.78万元，包括事业单位医疗4.95万元， 公务员医疗补助3.76万元，其他行政事业单位医疗支出0.07万元；占一般公共预算支出的4.93％，同比增加1.6万元，增长22.28％，主要原因是工资总额提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算142.63万元，其中水利行业业务管理60.63万元，其他水利支出82万元；占支出总预算的34.03 ％，同比增加7.85万元，增长5.82％。主要原因是1. 工资总额提高，2。项目费用增加

（四） 住房公积金科目支出预算8.02万元，占支出总预算的4.5 ％，同比增加1.34万元，增长20％，主要原因是工资总额提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出178.17万元，占支出总预算的100 %，同比增加13.77 万元，增长8.38 %。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算79.33万元，主要包括基本工资26.67万元，津贴补贴0.48万元，奖金(含绩效奖）19万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元， 职业年金缴费5.35万元，职工基本医疗保险缴费4.95万元，公务员医疗补助缴费3.76万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金8.02万元 ，占基本支出预算44.52％，同比增加6.94万元，增长9.59％。增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算95.34万元，主要包括办公费1.01万元，电费0.20万元，邮电费0.25万元，物业管理费1.54万元，差旅费1.22万元，维修（护）费0.15万元，培训费3.27万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.34万元，其他商品和服务支出86.26万元；占基本支出预算53.51％，同比增加6.8万元，增长7.68％。主要原因是拨付困难单位改制费用支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出3.51万元，主要包括退休费2.69万元其他对个人和家庭的补助0.82万元，占基本支出1.97%，同比增加0.主要原因无。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车运行维护费支出预算 0元。三公”经费中有增减变动无，主要的原因无

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.1 万元，与上年一样，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 万元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算0.1万元，比上年增长0万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2021年预算 0万元。同比减少  0万元，下降 0％。主要原因无。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

六、部门收支预算情况说明

2021年单位收入预算178.17万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加13.77万元，增长8.38%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

2021年单位支出预算178.17万元，全部为一般公共预算拨款支出，同比增加13.77万元，增长8.38%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

七、部门收入预算情况说明

2021年单位收入预算178.17万元，全部为一般公共预算拨款同比增加13.77万元，增长8.38%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

八、部门支出预算情况说明

2021年单位支出预算178.17万元，全部为基本支出，其中工资福利支出79.33万元，商品和服务支出72.39万元，同比增加13.77万元，增长8.38%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算5.84万元，同比增加1.74万元，增加42.44%。政府集中采购预算3.25万元，占政府采购预算55.65 %；分散采购预算2.59万元。占政府采购预算44.34%。

政府采购资金来源于一般公共预算5.84   万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金   0万元，上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 3.65万元，服务类采购预算2.19万元，工程类采购预算 0  万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，我单位没有50万元以上（含50万元）预算项目，因此不用编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。