目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分:2021年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职责
1、负责提出地方电力农村水电发展战略,中长期规划和年度发展计划建设;
2、负责地方电力农村水电工程的归口管理(装机容量2万千瓦及以上发电或枢纽工程须上报区水利厅并经自治区发改委核准);
3、负责地方电力农村水电项目建议书、可行性研究报告和初步设计的技术审批、审查或审核工作;
4、负责地方电力农村水电建设与生产行业管理;
5、负责全市水利、防汛通信及信息传输系统的计划、建设、管理、维护、组织和调度;
6、承担市水利局交办的其他事项。
二、机构设置情况。
本单位是玉林市水利局二层单位,无内设机构,全额拨款事业编制数12名,实有人员10人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分:2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%,主要原因工资福利提高。2021年财政拨款支出137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%,主要原因工资福利提高,支出增大。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(一) 社会保障和就业支出预算26.73万元,包括事业单位离退休4.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.39万元;占一般公共预算支出的19.41 %,同比增加2.60 万元,增长10.77%。主要是增加了事业单位离退休2.1万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算1.05万元, 事业单位离退休减少了0.55万元,原因是退休人员物业费上年列在本栏,今年不列在此。
(二) 卫生健康支出预算12.42万元,包括事业单位医疗6.83万元, 公务员医疗补助5.5万元,其他行政事业单位医疗支出0.09万元;占支出总预算的9.02 %,同比增加2.15万元,增长20.93%,主要原因是工资福利提高,计提基数增大,计提金额增加。
(三)农林水支出预算87.48万元,包括水利行业业务管理83.43万元、水利安全监督4.05万元,占支出总预算的63.52 %,同比增加3.48万元,增长4.14%,增长的主要原因工资福利提高。
(四) 住房公积金科目支出预算11.08万元,占支出总预算的8.05 %,同比增加1.57万元,增长16.51%。主要原因是工资福利提高,计提基数增大,计提金额增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%。按支出经济分类科目划分,共分为 3 类,其中:
(一)工资福利支出预算112.44万元,主要包括基本工资39.19万元, 津贴补贴0.48万元,绩效工资26.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.44万元, 职业年金缴费7.39万元,职工基本医疗保险缴费6.83万元,公务员医疗补助缴费5.5万元,其他社会保障缴费0.55万元,住房公积金11.08万元;占基本支出预算81.65%,同比增加7.87元,增长7.53%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、工资标准提高后,各项社保和公积金随之提高。
(二)商品和服务支出预算19.21万元,主要包括办公费3.6万元,电费0.25万元, 邮电费0.4万元, 物业管理费2.02万元, 差旅费3.5万元,维修(护)费0.25万元,会议费0.6万元,培训费0.4万元,公务接待费0.25万元,工会经费1.84万元,其他商品和服务支出6.1万元;占基本支出预算13.95%,同比增加0.9万元,增长4.92%。增长的主要原因是上年公用支出(定额)调减,但今年不减。
(三)对个人和家庭的补助支出预算6.06万元,包括退休费4.57万元,其他对个人和家庭的补助1.49万元。占基本支出预算4.4%,同比增加1.02万元,增长20.24%。增长的主要原因是:退休人员增多了一位。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.25万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费,较上年减少0.15万元,减少37.5%,主要的原因是:差旅费改革后很多业务活动都不需接待。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.25万元,全部为公务接待费,比2020年初预算0.4万元减少0.15万元,同比减少37.5 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是: 差旅费改革后很多业务活动都不需接待。
因公出国(境)经费和公务用车费2021年预算0 万元,与上年一样,预算没有安排此项目经费。
五、政府性基金预算情况说明
2021年本单位政府性基金支出预算收入0万元,也没有相应的政府性基金预算支出,与上年同样。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算和支出预算都是137.71万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加9.8万元,增长7.66%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、工资标准提高后,各项社保、公积金和工会费等随之提高。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算137.71万元,全部为一般公共预算拨款的经费拨款,同比增加9.8万元,增长7.66%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、各项社保、公积金和工会费等随之提高。
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算137.71万元,全部为基本支出5731.05,万元,同比增加9.8万元,增长7.66%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、各项社保、公积金和工会费等随之提高。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算0.73万元,同比减少2.24万元,下降75.42%。政府集中采购预算0.73万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算0万元。
政府采购资金来源于一般公共预算0.73万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,上年结余收入 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0.73万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位固定资产原值10.48万元,其中:通用设备:8.95万元,家具、用具1.53万元。本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年,按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目编制了项目绩效目标,我单位没有50万元以上(含50万元)预算项目,因此不用编制项目绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分:2021年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职责
1、负责提出地方电力农村水电发展战略,中长期规划和年度发展计划建设;
2、负责地方电力农村水电工程的归口管理(装机容量2万千瓦及以上发电或枢纽工程须上报区水利厅并经自治区发改委核准);
3、负责地方电力农村水电项目建议书、可行性研究报告和初步设计的技术审批、审查或审核工作;
4、负责地方电力农村水电建设与生产行业管理;
5、负责全市水利、防汛通信及信息传输系统的计划、建设、管理、维护、组织和调度;
6、承担市水利局交办的其他事项。
二、机构设置情况。
本单位是玉林市水利局二层单位,无内设机构,全额拨款事业编制数12名,实有人员10人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分:2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%,主要原因工资福利提高。2021年财政拨款支出137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%,主要原因工资福利提高,支出增大。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(一) 社会保障和就业支出预算26.73万元,包括事业单位离退休4.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.39万元;占一般公共预算支出的19.41 %,同比增加2.60 万元,增长10.77%。主要是增加了事业单位离退休2.1万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算1.05万元, 事业单位离退休减少了0.55万元,原因是退休人员物业费上年列在本栏,今年不列在此。
(二) 卫生健康支出预算12.42万元,包括事业单位医疗6.83万元, 公务员医疗补助5.5万元,其他行政事业单位医疗支出0.09万元;占支出总预算的9.02 %,同比增加2.15万元,增长20.93%,主要原因是工资福利提高,计提基数增大,计提金额增加。
(三)农林水支出预算87.48万元,包括水利行业业务管理83.43万元、水利安全监督4.05万元,占支出总预算的63.52 %,同比增加3.48万元,增长4.14%,增长的主要原因工资福利提高。
(四) 住房公积金科目支出预算11.08万元,占支出总预算的8.05 %,同比增加1.57万元,增长16.51%。主要原因是工资福利提高,计提基数增大,计提金额增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出137.71万元,同比增加9.8万元,增长7.66%。按支出经济分类科目划分,共分为 3 类,其中:
(一)工资福利支出预算112.44万元,主要包括基本工资39.19万元, 津贴补贴0.48万元,绩效工资26.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.44万元, 职业年金缴费7.39万元,职工基本医疗保险缴费6.83万元,公务员医疗补助缴费5.5万元,其他社会保障缴费0.55万元,住房公积金11.08万元;占基本支出预算81.65%,同比增加7.87元,增长7.53%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、工资标准提高后,各项社保和公积金随之提高。
(二)商品和服务支出预算19.21万元,主要包括办公费3.6万元,电费0.25万元, 邮电费0.4万元, 物业管理费2.02万元, 差旅费3.5万元,维修(护)费0.25万元,会议费0.6万元,培训费0.4万元,公务接待费0.25万元,工会经费1.84万元,其他商品和服务支出6.1万元;占基本支出预算13.95%,同比增加0.9万元,增长4.92%。增长的主要原因是上年公用支出(定额)调减,但今年不减。
(三)对个人和家庭的补助支出预算6.06万元,包括退休费4.57万元,其他对个人和家庭的补助1.49万元。占基本支出预算4.4%,同比增加1.02万元,增长20.24%。增长的主要原因是:退休人员增多了一位。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.25万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费,较上年减少0.15万元,减少37.5%,主要的原因是:差旅费改革后很多业务活动都不需接待。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.25万元,全部为公务接待费,比2020年初预算0.4万元减少0.15万元,同比减少37.5 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是: 差旅费改革后很多业务活动都不需接待。
因公出国(境)经费和公务用车费2021年预算0 万元,与上年一样,预算没有安排此项目经费。
五、政府性基金预算情况说明
2021年本单位政府性基金支出预算收入0万元,也没有相应的政府性基金预算支出,与上年同样。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算和支出预算都是137.71万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加9.8万元,增长7.66%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、工资标准提高后,各项社保、公积金和工会费等随之提高。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算137.71万元,全部为一般公共预算拨款的经费拨款,同比增加9.8万元,增长7.66%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、各项社保、公积金和工会费等随之提高。
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算137.71万元,全部为基本支出5731.05,万元,同比增加9.8万元,增长7.66%。增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、各项社保、公积金和工会费等随之提高。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算0.73万元,同比减少2.24万元,下降75.42%。政府集中采购预算0.73万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算0万元。
政府采购资金来源于一般公共预算0.73万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,上年结余收入 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0.73万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位固定资产原值10.48万元,其中:通用设备:8.95万元,家具、用具1.53万元。本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年,按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目编制了项目绩效目标,我单位没有50万元以上(含50万元)预算项目,因此不用编制项目绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: