目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、单位预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、玉林市水政监察支队主要职责

为水资源管理和保护提供法治服务。宣传水法律法规，开展水行政监察、水事案件调处、受玉林市水利局委托负责水行政性费用征收、水政监察人员培训、水行政执法统计。

二、机构设置情况。

（一）机构设置

本单位无内设机构。

（二）人员构成

玉林市直水政监察支队共有全额拨款事业编制17名，在编11人。

三、此公开预算数据为单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入195.17万元，同比增长13.99万元，上升7.72%。主要原因是工资性收入增加，社保基数提高。2021年财政支出195.16万元，同比增加13.98万元，同比增长7.72%。主要原因是工资增加，社保基数提高。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出195.18 万元，同比增加14万元，增长7.73%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一） 社会保障和就业支出预算28.98万元，包括行政单位离退休1.39万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.2万元；占一般公共预算支出的14.85 ％，同比增加 5.98万元，增长26％。主要是增加了机关事业单位基本养老保险费3.86万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算1.93万元。

（二）  卫生健康支出预算13.66万元，包括行政单位医疗8.51万元，公务员医疗补助5.03万元，其他行政事业单位医疗支出0.12万元；占支出总预算的7％，同比增加3.2万元，增长30.6％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出138.75万元，包括水利行业业务管理120.75万元，水利执法监督18万元， 同比增长1.93万元，增长1.4%，增长的主要原因是部分人员职务职级晋升，工资收入增加，缴纳的社保基数提高。

（四） 住房公积金科目支出预算13.79万元，占支出总预算的7.07％，同比增加2.89万元，增长26.51％。主要是工资福利提高，计提基数增大，计提金增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出195.17万元，占支出总预算的99.99%，同比增加13.98万元，增长7.72 %。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中：

（一）工资福利支出预算145.76万元，主要包括基本工资41.65万元， 津贴补贴26.79万元，奖金 21.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.39万元， 职业年金缴费9.2万元，职工基本医疗保险缴费8.51万元，公务员医疗补助缴费5.03万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金13.79万元 ，占基本支出预算74.68 ％，同比增加13.79万元，增长10.45％。增长的主要原因是：1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算47.64万元，主要包括办公费17.8万元， 电费0.4万元，邮电费1.42万元， 物业管理费2.11万元， 差旅费3.40万元，会议费0.19万元，培训费0.19万元，公务接待费0.19万元，工会经费2.30万元，其他交通费用9.18万元，其他商品和服务支出10.46等；占基本支出预算24.41％，同比增加0.19万元，增长0.04％。增长的主要原因是人员经费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出预算1.77万元，主要包括退休费1.39万元，其他对个人和家庭的补助0.38万元。占基本支出预算1％。同比增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.19 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.19万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费有增减变动的是公务接待费，减少0.01万元，主要的原因是经费调整。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.19万元，比2020年初预算0.20万元减少0.01万元，同比减少5 %。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 万元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算0.19万元，同比减少0.01 万元，减少5 %。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：公务接待经费调整。

3.公务用车购置费及运行费0万元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，与上年一样。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算195.17万元，全部为一般公共预算拨款收入195.17万元，已列支结转指标资金0万元，同比增加13.99万元，增长7.72%。主要是由于人员经费增加。

2021年单位支出预算195.17万元，全部为一般公共预算拨款支出195.17万元。同比增长13.99万元，增长7.72%。主要是人员经费支出增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算195.17万元，其中：一般公共预算拨款195.17万元，同比增长13.99万元，增长7.72 %。主要是由于人员经费增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算195.17万元，包括基本支出195.17万元，项目支出0万元。同比增加13.99万元，增长7.72%。主要是由于人员经费支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算47.64万元，较2020年预算增加0.19万元，增长0.4%。主要是由于运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算16.8万元，同比减少4.13万元，下降19.73%。政府集中采购预算15.3万元，占政府采购预算91.07 %；分散采购预算1.5万元。

政府采购资金来源于一般公共预算16.8万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购三种类型。货物类采购预算6.8万元，服务类采购预算10万元。工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。专用设备16个，家具用具12台，本单位固定资产原值351306元，累计折旧177385.81元，净值173920.19元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无重点项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。