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玉林市招生考试院2021年单位预算

2021-07-27 17:50     来源:玉林市教育局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分: 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

、主要职能

玉林市招生考试院主要负责组织玉林市普通高考、成人高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、自学考试、教师资格笔试及面试、研究生考试等考试工作。

二、机构设置情况

玉林市招生考试院属于参照公务员管理全额事业单位,内设高考科、自考科、中考科、办公室共4个职能科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出429.49万元,同比增加243.23万元,增长130.59%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出429.49万元,同比增加243.23万元,增长130.59%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (一)教育支出科目支出预算358.87万元,占支出总预算的83.56%,同比增加234.91万元,增长189.5%。

其中:其他教育支出共358.87万元,主要用于维持日常运行的人员经费、日常公用经费、标准化考场建设与维护等方面的支出。增幅较大主要原因是:用于标准化考点建设与维护的2021年教育经费列入2021年年初预算,2020年年初预算不含此项经费。

  (二)社会保障和就业科目支出预算37.47万元,占支出总预算的8.72%,同比增加  4.46万元,增长13.51%。

其中:事业单位离退休经费6.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.70万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.35万元,主要用于本单位按国家规定发放的基本养老保险方面的支出。

  (三)卫生健康科目支出预算17.62万元,占支出总预的4.1%,同比增加1.93万元,增长12.30%。

其中:事业单位医疗经费9.57万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助经费7.92万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其他行政事业单位医疗支出经费0.13万元,全部是基本支出预算,是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障科目支出预算15.53万元,占支出总预算的3.62%,同比增加1.93万元,增长14.19%。住房公积金15.53万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出429.49万元,占支出总预算的13.49%,同比增加243.23万元,增长130.59%。其中:

   工资福利支出预算154.36万元,占基本支出预算35.94%,同比减少2.2万元,下降1.41%。

商品和服务支出预算266.75万元,占基本支出预算62.11%,同比增加244.64万元,增长1106.47%。增幅较大主要原因是:用于标准化考点建设与维护的2021年教育经费列入2021年年初预算,2020年年初预算不含此项经费。

 对个人和家庭的补助支出预算8.38万元,占基本支出预算1.95%,同比增加0.79万元,增长10.41%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年本单位“三公”经费支出预算6.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中无增减变动 。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2020年初预算0万元减少0万元。同比下降0 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。此项经费增加/减少的主要原因是:无

  2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是:无

3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市招生考试院公务用车编制数0 辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算  万元,主要用于机关和局属  个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费费增加/减少的主要原因是:无

五、政府性基金预算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算。

2021年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

2021年单位支出预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位属于参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算20.79万元,较2020年预算减少1.31万元,下降5.94%,主要原因是:在职人员退休,人员减少,预算减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算1114.95万元,同比增加181.95 万元,增长19.5%。政府集中采购预算1114.95万元,占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算245.95万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金782万元,上级补助资金收入87万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算783万元,服务类采购预331.95万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款245.95万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2027.2万元,上级补助收入安排的资金665.1万元。

单位整体支出绩效目标为:2938.25万元。其中:

高中学业水平考试项目绩效目标为:组织完成全市6月、12月高中学业水平考试和评卷工作,完成2021年高中学业水平考试保密室设备配套及运行维护。

初中学业水平考试项目绩效目标为:组织玉林市初中学业水平考试、初二地生会考考试和协助做好评卷、招生以及试卷印刷工作。

提前下达2021年自治区教育经费项目绩效目标为:标准化考点建设6个,标准化考点维护36个,保证系统的正常运行,确保2021年普通高考及其它国家教育考试的顺利进行。

普通高考(自学考试、成人高考、研究生考试)考试经费项目绩效目标为:组织完成玉林市普通高考、自学考试、成人高考考试、研究生考试工作。

中小学教师资格考试笔试、面试考试经费项目绩效目标为:组织完成一年2次的教师资格考试笔试、面试考试工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件:

    2021年

    玉林市招生考试院2021年单位预算

    2021-07-27 17:50     来源:玉林市教育局
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    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

    第二部分: 2021年单位预算报表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、单位收支总表

    七、单位收入总表

    八、单位支出总表

    第三部分: 2021年单位预算情况说明

    第四部分:名词解释

    主要内容

    第一部分:单位概况

    、主要职能

    玉林市招生考试院主要负责组织玉林市普通高考、成人高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、自学考试、教师资格笔试及面试、研究生考试等考试工作。

    二、机构设置情况

    玉林市招生考试院属于参照公务员管理全额事业单位,内设高考科、自考科、中考科、办公室共4个职能科室。

    三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

    第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、单位收支总表

    七、单位收入总表

    八、单位支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2021年单位预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2021年一般公共预算支出429.49万元,同比增加243.23万元,增长130.59%。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出429.49万元,同比增加243.23万元,增长130.59%。

    按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

      (一)教育支出科目支出预算358.87万元,占支出总预算的83.56%,同比增加234.91万元,增长189.5%。

    其中:其他教育支出共358.87万元,主要用于维持日常运行的人员经费、日常公用经费、标准化考场建设与维护等方面的支出。增幅较大主要原因是:用于标准化考点建设与维护的2021年教育经费列入2021年年初预算,2020年年初预算不含此项经费。

      (二)社会保障和就业科目支出预算37.47万元,占支出总预算的8.72%,同比增加  4.46万元,增长13.51%。

    其中:事业单位离退休经费6.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.70万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.35万元,主要用于本单位按国家规定发放的基本养老保险方面的支出。

      (三)卫生健康科目支出预算17.62万元,占支出总预的4.1%,同比增加1.93万元,增长12.30%。

    其中:事业单位医疗经费9.57万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助经费7.92万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其他行政事业单位医疗支出经费0.13万元,全部是基本支出预算,是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    (四)住房保障科目支出预算15.53万元,占支出总预算的3.62%,同比增加1.93万元,增长14.19%。住房公积金15.53万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出429.49万元,占支出总预算的13.49%,同比增加243.23万元,增长130.59%。其中:

       工资福利支出预算154.36万元,占基本支出预算35.94%,同比减少2.2万元,下降1.41%。

    商品和服务支出预算266.75万元,占基本支出预算62.11%,同比增加244.64万元,增长1106.47%。增幅较大主要原因是:用于标准化考点建设与维护的2021年教育经费列入2021年年初预算,2020年年初预算不含此项经费。

     对个人和家庭的补助支出预算8.38万元,占基本支出预算1.95%,同比增加0.79万元,增长10.41%。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

      2021年本单位“三公”经费支出预算6.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中无增减变动 。

      (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

      2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2020年初预算0万元减少0万元。同比下降0 %。其中:

      1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。此项经费增加/减少的主要原因是:无

      2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是:无

    3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市招生考试院公务用车编制数0 辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算  万元,主要用于机关和局属  个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费费增加/减少的主要原因是:无

    五、政府性基金预算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金预算。

    2021年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元。

    六、单位收支预算情况说明

    2021年单位收入预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

    2021年单位支出预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

    七、单位收入预算情况说明

    2021年单位收入预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

    八、单位支出预算情况说明

    2021年单位支出预算3184.15万元,同比增加680.04万元,增长27.16%,主要是由于:①自治区教育经费列入2021年年初预算,用于标准化考场的建设与维护,保证考试的公平公正。②各类教育考试报考人数逐年增加,考试投入增加,保障教育考试事业健康发展。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位属于参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算20.79万元,较2020年预算减少1.31万元,下降5.94%,主要原因是:在职人员退休,人员减少,预算减少。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年,政府采购预算1114.95万元,同比增加181.95 万元,增长19.5%。政府集中采购预算1114.95万元,占政府采购预算100%。

    政府采购资金来源于一般公共预算245.95万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金782万元,上级补助资金收入87万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算783万元,服务类采购预331.95万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款245.95万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2027.2万元,上级补助收入安排的资金665.1万元。

    单位整体支出绩效目标为:2938.25万元。其中:

    高中学业水平考试项目绩效目标为:组织完成全市6月、12月高中学业水平考试和评卷工作,完成2021年高中学业水平考试保密室设备配套及运行维护。

    初中学业水平考试项目绩效目标为:组织玉林市初中学业水平考试、初二地生会考考试和协助做好评卷、招生以及试卷印刷工作。

    提前下达2021年自治区教育经费项目绩效目标为:标准化考点建设6个,标准化考点维护36个,保证系统的正常运行,确保2021年普通高考及其它国家教育考试的顺利进行。

    普通高考(自学考试、成人高考、研究生考试)考试经费项目绩效目标为:组织完成玉林市普通高考、自学考试、成人高考考试、研究生考试工作。

    中小学教师资格考试笔试、面试考试经费项目绩效目标为:组织完成一年2次的教师资格考试笔试、面试考试工作。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关联文件: