目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、 主要职能

高中教育

二、机构设置情况

我校为财政全额拨款事业单位，下设校办公室、党办、教务处、科研处、政教处、后勤处、工会、团委等部门。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入　2060.75　万元，同比增加41.36　　万元，增长2.05 %。2021年财政拨款收入　2060.75　　万元，同比增加　41.36　万元，增长　2.05　%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出 2060.75 万元，同比减少506.26 万元，降低19.72  %。 

按支出功能分类科目划分，共分为 四  类，其中： 

　　（一）205教育支出科目支出预算 1393.62 万元，占支出总预算的67.63  ％，同比减少561.94 万元，下降28.74 ％。 

　　（二）208社会保障和就业支出科目支出预算 334.66万元，占支出总预算的16.24％，同比增加30.14万元，增长9.9％。 

（三）210卫生健康支出科目支出预算168.3万元，占支出总预算的 8.2 ％，同比增加8.52万元，增长5.47％。

（四）2210201住房公积金支出支出科目支出预算164.17万元，占支出总预算的 7.97 ％，同比增加 12.87 万元，增长 8.51 ％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 2028.75万元，占支出总预算的 98.45 %，同比增加 2.28 万元，增长0.11  %。其中： 

　　 工资福利支出预算1743.57  万元，占基本支出预算 85.94 ％，同比增加 62.42 万元，增长3.71 ％。 

　　  商品和服务支出预算247.79  万元，占基本支出预算12.02  ％，同比减少57.61  万元，减少18.86％。 

　对个人和家庭的补助支出预算37.38  万元，占基本支出预算1.81  ％，同比减少2.54  万元，增长6.36  ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0.95   万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0  万元，公务用车运行维护费支出预算 0.95  万元。“三公”经费中有增减变动的是 接待费和车辆运行费，主要的原因是：无接待，公车油费减少。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.95  万元，比2020年初预算 1.28  万元减少  0.33 万元，同比下降 25.78  %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算 0  万元，同比减少  0 万元，下降 0  %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排　0　　人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：无

　　2.公务接待费2021年预算 0  万元，同比减少 0 万元，下降0  %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：无 

3.公务用车费2021年预算  0.95  万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 0.95  万元，同比减少0.05  万元，下降5 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，我校公务用车编制数　1辆，实有车辆总数　1　辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算 0.95 万元，主要用于市内执行公务等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算 0.95  万元，同比减少 0.05 万元，下降5 ％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：车辆油费减少。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算 3028.86 万元，同比增加461.84  万元，增加17.99 %，主要是由于：2050204高中教育科目预算增加。

2021年单位支出预算 3028.86 万元，同比增加461.84 万元，增加17.99 %，主要是由于：商品服务支出预算减少。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算3028.86 万元，同比增加461.84 万元，增加17.99 %，主要是由于：2050204高中教育科目预算增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算 3028.86  万元，同比增加461.84  万元，增加17.99 %，主要是由于：商品服务支出预算减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算 141.05  万元，同比减少292.38  万元，下降67.46  %。政府集中采购预算137.55  万元，占政府采购预算 97.52 %；分散采购预算3.5万元，占政府采购预算 2.48 %。

政府采购资金来源于一般公共预算 141.05  万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 58.5   万元，服务类采购预算   24.05万元，工程类采购预算58.8   万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于市内执行公务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款551.9万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：促进玉林市教育事业发展。

代收费项目绩效目标为：保障教学活动顺利进行。

2020年普通高中基础能力建设专项补助资金项目绩效目标为：改善办学条件。

绩效增量自筹部分（2020）项目绩效目标为：提升教师幸福感，促进教育事业发展。

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。