目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

2.在政府和教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.全面开展普及九年义务教育、高中教育。

4.积极办好教育教学、体育教学任务。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照本级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划，高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

玉林市大府园中学是玉林市教育局直属二层单位。本校内设学校办公室、党支部、教务处、德育处、财务处、团支部、后勤处，共7个职能处室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入502.98万元，同比增加137.8万元，增长37.73%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出502.98万元，同比增加137.8万元，增长37.73%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）教育支出科目支出预算311.16万元，占支出总预算的61.86％，同比增加75.62万元，增长32.1％。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算102.07万元，占支出总预算的20.29％，同比增加31.23万元，增长44.09％。 

　　（三）卫生健康支出科目支出预算48.13万元，占支出总预算的9.57％，同比增加14.93万元，增长44.97％。 

（四）住房保障支出科目支出预算41.63万元，占支出总预算的8.28％，同比增加16.03万元，增长62.62％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出502.98万元，占支出总预算的100%，同比增加137.8万元，增长37.73%。其中： 

　　 工资福利支出预算437.89万元，占基本支出预算87.06％，同比增加124.56万元，增长39.75％。 

　　  商品和服务支出预算40.48万元，占基本支出预算8.05％，同比增加14.54万元，增长56.05％。 

　对个人和家庭的补助支出预算24.61万元，占基本支出预算4.89％，同比减少1.3万元，增长5.02％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：减少公务接待支出以支持学校其他经费正常运转。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.1万元，比2020年初预算0.4万元减少0.3万元，同比下降75%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：无。

　　2.公务接待费2021年预算0.1万元，同比减少0.3万元，下降75%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是： 减少公务接待支出以支持学校其他经费正常运转。 

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市大府园中学公务用车编制数0　辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属  个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：无公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%，主要原因是：无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算566.45万元，同比增加85.75万元，增长17.84%，主要是由于：2021年一般公共预算拨款收入较2020年增长37.73%，上年结转有所降低，但幅度没有一般公共预算拨款收入变动大，总体保持增长速率。

2021年单位支出预算566.45万元，同比增加85.75万元，增长17.84%，主要是由于：2021年一般公共预算拨款支出较2020年增长37.73%，上年结转有所降低，但幅度没有一般公共预算拨款收入变动大，总体保持增长速率。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算566.45万元，同比增加85.75万元，增长17.84%，主要是由于：2021年一般公共预算拨款收入较2020年增长37.73%，上年结转有所降低，但幅度没有一般公共预算拨款收入变动大，总体保持增长速率。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算566.45万元，同比增加85.75万元，增长17.84%，主要是由于：2021年一般公共预算拨款支出较2020年增长37.73%，上年结转有所降低，但幅度没有一般公共预算拨款收入变动大，总体保持增长速率。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，,主要原因是无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算9.99万元，同比减少15.59万元，下降60.95%。政府集中采购预算9.99万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入9.99万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.99万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：0

项目绩效目标为：0

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。