目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、人员构成

第二部分：2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责 

1、.贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》以及国家、自治区有关水土保持的行政法律法规。

2、做好全市水土保持工作，起草全市水土保持规划并监督实施。

3、承担实施全市水土流失的综合防治，监测预报并定期公告。

4、开展生产建设项目水土保持监督管理，以及生产建设项目水土保持事中、事后评估工作。

5、指导国家、自治区和玉林市水土保持建设项目的技术审查和工程实施工作。

6、参与玉林市水土保持委员会办公室工作。

7、负责起草全市有关水土保持监测管理实施细则，并为实施工作提供技术指导。

8、承担全市范围内各类水土流失动态监测、普查与监督，并负责对监测数据进行处理分析及上报工作。

二、人员构成 

玉林市水土保持工作站属参公事业单位，事业编制9名，在职在编干部9人。 

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入158.68万元，同比增加9.91万元，增长6.66%。主要原因增加项目支出预算收入。2021年财政拨款支出158.68万元，同比增加9.91万元，增长6.66%，主要原因增加项目预算支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出158.68万元，同比增加9.91万元，增长6.66%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算23.18万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元；占一般公共预算支出的14.61 ％，同比增加3.53万元，增长17.96％。主要是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数增大，预算支出增加。

（二）  卫生健康支出预算11.10万元，包括行政单位医疗7.15万元， 公务员医疗补助3.85万元，其他行政事业单位医疗支出0.10万元；占一般公共预算支出的6.9％，同比增加2.09万元，增长23.19％，主要原因是工资总额提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算112.8万元，全部是水利行业业务管理，占支出总预算的71.09 ％，同比增加2.51万元，增长2.27％。增长的主要原因是人员经费增加。

（四） 住房公积金科目支出预算11.59万元，占支出总预算的7.3 ％，同比增加1.76万元，增长17.9％，主要原因是工资总额提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出158.68万元，占支出总预算的100 %，同比增加9.91 万元，增长6.66 %。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算122.23万元，主要包括基本工资36万元，津贴补贴22万元，奖金(含绩效奖）17.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元， 职业年金缴费7.73万元，职工基本医疗保险缴费7.15万元，公务员医疗补助缴费3.85万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金11.59万元 ，占基本支出预算77.03％，同比增加8.81万元，增长7.77％。增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算36.45万元，主要包括办公费6.03万元，邮电费1.16万元，物业管理费1.73万元，差旅费1万元，会议费0.5万元，培训费1.48万元，公务接待费0.4万元，委托业务费11万元，工会经费1.93万元，其他交通费用7.62万元，其他商品和服务支出3.6万元；占基本支出预算22.97％，同比增加1.1万元，增长3.1％。增长的主要原因是人员公用经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0元，公务接待费支出预算0.4万元，公务用车运行维护费支出预算 0元。 三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：接待业务减少，控制费用支出。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.4 万元，同比减少0.1万元，下降20%，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算0.4万元，同比减少0.1万元，下降20%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：接待业务减少，控制费用支出。

3.公务用车运行维护费2021年预算 0元。同比减少 0 万元，下降 0  %，公务用车购置费2021年预算 0  万元，同比减少 0 万元，下降100 ％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：本单位2020、2021年没有公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

六、部门收支预算情况说明

2021年单位收入预算158.68万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加9.91万元，增长6.66%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

2021年单位支出预算158.68万元，全部为一般公共预算拨款支出，同比增加9.91万元，增长6.66%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

七、部门收入预算情况说明

2021年单位收入预算158.68万元，全部为一般公共预算拨款同比增加9.91万元，增长6.66%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

八、部门支出预算情况说明

2021年单位支出预算158.68万元，全部为基本支出，其中工资福利支出122.23万元，商品和服务支出36.45万元，同比增加9.91万元，增长6.66%，增长的主要原因是：1、工资总额提高；2、工资总额提高后，各项社保和公积金随之提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年机关运行经费财政拨款预算25.45万元，较上年预算增加0.1万元，增长0.4%。增长的主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1.825万元，同比减少12.775万元，下降87.5%。政府集中采购预算1.825万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金全部来源于一般公共预算1.825万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元，上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算1.825万元，服务类采购预算0 万元。工程类采购预算 0  万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，我单位没有50万元以上（含50万元）预算项目，因此不用编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。