目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市水旱灾害防御中心主要职责 

（一）、贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法律、法规及规范性文件。在市防汛抗旱指挥部和水利局的领导下，执行上级防汛抗旱指挥部的决定和命令。

（二）、协助市防汛抗旱指挥部组织编制、实施全市的防汛工作发展规划、中小城市（含重要建制镇）防御洪水方案。

（三）、掌握全市、县(市、区)防洪工程的运行情况，组织实施汛前、汛期和汛后工程检查。

（四）、掌握雨情、水情、灾情，及时、准确向有关单位和领导通报情况，必要时发布洪水、台风、泥石流预报、警报和汛情公报。

（五）、负责防汛抗旱物资的储备、管理和使用情况以及防汛抗旱经费计划管理。

（六）、组织防汛宣传、总结推广防汛抢险经验，培训抢险技术人员、开展政策研究、建立配套法规。

（七）、了解和掌握旱情，协调和指导县（市、区）开展抗旱工作。

二、机构设置情况。

（一）机构设置

(一）玉林市水旱灾害防御中心为公益一类事业单位。

（二）人员构成 

玉林市水旱灾害防御中心部门预算单位人员全额拨款事业编制数7名，实有人员7人。

三、本单位汇总预算数据

2021年财政拨款收入79.03万元，同比减少1.05万元，减少1.31%。

2021年一般公共预算支出79.03万元，同比减少1.05万元，减少1.31%。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入79.03万元，同比减少1.05万元，减少1.31%。主要因为项目经费压减。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出79.03万元，同比减少1.05万元，减少1.31%。主要因为项目经费压减。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算12.73万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元；占一般公共预算支出的16.11％，同比增加1.1万元，增长9.46％。主要是增量绩效提高，社保缴费基数增大，计提金额增加。 

（二）  卫生健康支出预算6.1万元，主要包括事业单位医疗3.92万元，公务员医疗补助2.12万元；占支出总预算的7.72 ％，同比增加0.77万元，增长14.45％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算53.84万元。水利行业业务管理46.04万元，防汛7.8万元，占支出总预算的68.13 ％，同比减少3.47万元，下降6.05％，主要减少两个编制和人员。

（四） 住房公积金科目支出预算6.36万元，占支出总预算的8.05％，同比增加0.54万元，增长9.28％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出71.23万元，占支出总预算的90.13 %，同比减少1.06万元，增长1.47 %。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算64.76万元，主要包括基本工资21.07万元，绩效工资15.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.49万元， 职业年金缴费4.24万元，职工基本医疗保险缴费3.92万元，公务员医疗补助缴费2.12万元， 其他社会保障缴费0.32万元，伙食补助2.4万元，住房公积金6.36万元 ；占基本支出预算76.95％，同比增加1.24万元，增长2.08％。增长的主要原因是：1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算14.26万元，主要包括办公费2.2万元，物业管理费1.2万元， 差旅费1.07万元，会议费0.38万元， 劳务费6.7万元，接待费0.19万元，工会经费1.07万元，其他商品和服务支出1.1万元等；占基本支出预算18.04％，同比减少0.44万元，减少3％。主要原因是人员编制减少，公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.57万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.19万元，会议费支出预算0.38万元。 公务接待费和会议经费减少，主要是压减了预算。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.57 万元，比2020年初预算0.6万元减少0.03万元，同比减少5 %，减少的主要原因是压减三公经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 万元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算0.19万元，同比减少0.1 万元，减少5 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加水利会议、重大水利活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少三公经费压减。 

3.公务用车费2021年预算0元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 0元，同比变化0%，

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，同比变化0%。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算79.03万元，包括一般公共预算拨款收入79.03万元万元，同比减少1.06万元，下降1.32%。主要是人员及编制减少，人员经费公用经费减少。

2021年部门支出预算79.03万元，包括一般公共预算拨款支出79.03万元。同比减少1.06万元，下降1.32%。主要是人员及编制减少，人员经费公用经费减少。

七、部门收入预算情况说明

2021年一般公共预算收入79.03万元，其中：一般公共预算拨款79.03万元，同比减少1.06万元，下降1.32 %，主要是人员及编制减少，人员经费公用经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算79.03万元，包括基本支出71.23万元，项目支出7.8万元，分别占支出预算的90.13%和9.87%；同比减少1.06万元，下降1.32%，主要是人员及编制减少，人员经费及公用经费减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年防御中心全额拨款事业单位无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1.8万元，同比增加0.36万元，增长25%。政府集中采购预算1.8万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算1.8万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.8 万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制了项目绩效目标，涉及收入预算0万元，包括一般公共预算拨款收入0万元，其它收入0万元，已列支结转指标资金0万元。

1、部门整体支出绩效目标为：完成玉林市水旱灾害防御中心主要职能，包括：

（一）、贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法律、法规及规范性文件。在市防汛抗旱指挥部和水利局的领导下，执行上级防汛抗旱指挥部的决定和命令。

（二）、协助市防汛抗旱指挥部组织编制、实施全市的防汛工作发展规划、中小城市（含重要建制镇）防御洪水方案。

（三）、掌握全市、县(市、区)防洪工程的运行情况，组织实施汛前、汛期和汛后工程检查。

（四）、掌握雨情、水情、灾情，及时、准确向有关单位和领导通报情况，必要时发布洪水、台风、泥石流预报、警报和汛情公报。

（五）、负责防汛抗旱物资的储备、管理和使用情况以及防汛抗旱经费计划管理。

（六）、组织防汛宣传、总结推广防汛抢险经验，培训抢险技术人员、开展政策研究、建立配套法规。

（七）、了解和掌握旱情，协调和指导县（市、区）开展抗旱工作。

2、项目绩效目标为：无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。