页面
配色
辅助线
重置

玉林市计划生育药具站2021年预算

2022-07-16 11:25     来源:玉林市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

玉林市计划生育药具站2021年预算

目录

第一部分:单位概况

一、 主要职能

玉林市计划管理药具站承担政府提供给育龄群众计划生育公共产品避孕药具的管理,在履行职能过程中,发挥了网络健全、规范管理、服务群众的优势,有效组织药具计划管理、仓储管理、经费管理、质量管理、发放管理、使用监督和随访指导,保障了计划生育“三为主”工作方针的落实,为稳定低生育水平、统筹解决人口问题提供了重要的物质保障作用,最大限度地体现了社会公益和社会效益的目的,是为构建和谐社会提供支持保障的、行使行政管理职能,属主要承担社会事务管理的事业单位。

二、 机构设置情况

实有人数3人。其中管理人员2人(单位正职领导1人,仓库管理人员1人);工勤技术人员1人(高级工)。现有领导职数1人。下设业务科、宣传培训科2个职能科室。

第二部分: 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、 主要职能

玉林市计划管理药具站承担政府提供给育龄群众计划生育公共产品避孕药具的管理,在履行职能过程中,发挥了网络健全、规范管理、服务群众的优势,有效组织药具计划管理、仓储管理、经费管理、质量管理、发放管理、使用监督和随访指导,保障了计划生育“三为主”工作方针的落实,为稳定低生育水平、统筹解决人口问题提供了重要的物质保障作用,最大限度地体现了社会公益和社会效益的目的,是为构建和谐社会提供支持保障的、行使行政管理职能,属主要承担社会事务管理的事业单位。

二、 机构设置情况

实有人数3人。其中管理人员2人(单位正职领导1人,仓库管理人员1人);工勤技术人员1人(高级工)。现有领导职数1人。下设业务科、宣传培训科2个职能科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入39.33万元,同比下降0.67万元,降低1.70%。2021年财政拨款支出39.33万元,同比下降0.67万元,降低1.70%。主要是药具站专项经费减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.70%。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

  (一)社会保障和就业支出科目支出预算7.56万元,占支出总预算的19.22%,同比增长0.85万元,增长11.24%。主要是人员增加,基数调整。

  (二)卫生健康支出科目支出预算28.6万元,占支出总预算的72.72%,同比减少1.95万元,降低6.82%。主要是药具站专项经费减少。

  (三)住房保障支出科目支出预算3.17万元,占支出总预算的8.06%,同比增加0.43万元,增长13.56%。主要是人员增加,基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出39.33万元,占支出总预算的100%,同比减少0.67万元,降低17.04%。其中:

   工资福利支出预算31.62万元,占基本支出预算80.40%,同比增加1.99万元,增长6.29%。主要是由于人员增资。

    商品和服务支出预算6.13万元,占基本支出预算15.59%,同比减少2.66万元,降低43.39%。主要是药具站专项经费减少。

 对个人和家庭的补助支出预算1.58万元,占基本支出预算4.01%,同比增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

  2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0%,主要原因是:无

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

2021年单位支出预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

七、部门/单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年经费财政拨款预算39.33万元,较2020年预算减少0.67万元,下降1.7%,,主要原因是项目经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0 万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为:无

项目绩效目标为:无

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件:

    2021年

    玉林市计划生育药具站2021年预算

    2022-07-16 11:25     来源:玉林市卫生健康委员会
    【字体:

    玉林市计划生育药具站2021年预算

    目录

    第一部分:单位概况

    一、 主要职能

    玉林市计划管理药具站承担政府提供给育龄群众计划生育公共产品避孕药具的管理,在履行职能过程中,发挥了网络健全、规范管理、服务群众的优势,有效组织药具计划管理、仓储管理、经费管理、质量管理、发放管理、使用监督和随访指导,保障了计划生育“三为主”工作方针的落实,为稳定低生育水平、统筹解决人口问题提供了重要的物质保障作用,最大限度地体现了社会公益和社会效益的目的,是为构建和谐社会提供支持保障的、行使行政管理职能,属主要承担社会事务管理的事业单位。

    二、 机构设置情况

    实有人数3人。其中管理人员2人(单位正职领导1人,仓库管理人员1人);工勤技术人员1人(高级工)。现有领导职数1人。下设业务科、宣传培训科2个职能科室。

    第二部分: 2021年单位预算报表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、单位收支总表

    七、单位收入总表

    八、单位支出总表

    第三部分: 2021年单位预算情况说明

    第四部分:名词解释

    第一部分:单位概况

    一、 主要职能

    玉林市计划管理药具站承担政府提供给育龄群众计划生育公共产品避孕药具的管理,在履行职能过程中,发挥了网络健全、规范管理、服务群众的优势,有效组织药具计划管理、仓储管理、经费管理、质量管理、发放管理、使用监督和随访指导,保障了计划生育“三为主”工作方针的落实,为稳定低生育水平、统筹解决人口问题提供了重要的物质保障作用,最大限度地体现了社会公益和社会效益的目的,是为构建和谐社会提供支持保障的、行使行政管理职能,属主要承担社会事务管理的事业单位。

    二、 机构设置情况

    实有人数3人。其中管理人员2人(单位正职领导1人,仓库管理人员1人);工勤技术人员1人(高级工)。现有领导职数1人。下设业务科、宣传培训科2个职能科室。

    三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

    第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门/单位收支总表

    七、部门/单位收入总表

    八、单位支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2021年单位预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2021年财政拨款收入39.33万元,同比下降0.67万元,降低1.70%。2021年财政拨款支出39.33万元,同比下降0.67万元,降低1.70%。主要是药具站专项经费减少。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.70%。

    按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

      (一)社会保障和就业支出科目支出预算7.56万元,占支出总预算的19.22%,同比增长0.85万元,增长11.24%。主要是人员增加,基数调整。

      (二)卫生健康支出科目支出预算28.6万元,占支出总预算的72.72%,同比减少1.95万元,降低6.82%。主要是药具站专项经费减少。

      (三)住房保障支出科目支出预算3.17万元,占支出总预算的8.06%,同比增加0.43万元,增长13.56%。主要是人员增加,基数调整。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出39.33万元,占支出总预算的100%,同比减少0.67万元,降低17.04%。其中:

       工资福利支出预算31.62万元,占基本支出预算80.40%,同比增加1.99万元,增长6.29%。主要是由于人员增资。

        商品和服务支出预算6.13万元,占基本支出预算15.59%,同比减少2.66万元,降低43.39%。主要是药具站专项经费减少。

     对个人和家庭的补助支出预算1.58万元,占基本支出预算4.01%,同比增加0万元,增长0%。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

      2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

      (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

      2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0 %。其中:

    1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

      2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

    五、政府性基金预算情况说明

    2021年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0%,主要原因是:无

    六、单位收支预算情况说明

    2021年单位收入预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

    2021年单位支出预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

    七、部门/单位收入预算情况说明

    2021年单位收入预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

    八、单位支出预算情况说明

    2021年单位支出预算39.33万元,同比减少0.67万元,降低1.7%,主要是由于:项目经费减少。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2021年经费财政拨款预算39.33万元,较2020年预算减少0.67万元,下降1.7%,,主要原因是项目经费减少。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0 万元,占政府采购预算0%。

    政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。

    单位整体支出绩效目标为:无

    项目绩效目标为:无

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关联文件: