共青团玉林市委员会2021年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分: 2021年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
1、领导全市共青团工作,组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作,在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
3、抓好全市各级团组织的建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;为党和政府推荐各类优秀青年人才,评选表彰优秀团干部和团员青年;向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。
4、围绕市委、市政府中心工作,负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作,建立各级宣传阵地,开展宣传文化活动。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作,引导青少年健康成长。
5、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想动态和工作状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与全市有关青少年法规的起草、实施、监督等工作,办理人大、政协转来有关青少年问题的议案和提案;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
6、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
7、指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作,加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。
8、参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9、参与制定、执行青少年外事政策,做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。
10、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。
二、机构设置情况
共青团玉林市委员会共有直属单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位,名称是:玉林市青少年学习实践与发展活动中心。
我委机关本级内设5个职能科室,分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2021年部门/单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入362.78万元,同比增加34.84万元,增长10.62%。2021年财政拨款收入362.78万元,同比增加34.84万元,增长10.62%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出362.78万元,同比增加34.84万元,增长10.62%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)一般公共服务支出科目预算286.53万元,占支出总预算的78.98%,同比增加20.94万元,增长7.9%。主要原因是人员经费支出的增加。
(二)社会保障和就业预算38.53万元,占支出总预算的10.62%,同比增加7.09万元,增长22.55%。 主要原因是基数的提升。
(三)卫生健康预算18.46万元,占支出总预算的5.1%,同比增加3.27万元,增长21.53%。主要原因是基数的提升。
(四)住房保障预算19.26万元,占支出总预算的5.3%,同比增加3.54万元,增长22.52%。主要原因是本年度扣缴基数上调。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出239.83万元,占支出总预算的66.1 %,同比增加29.34万元,增长13.94%。其中:
工资福利支出预算203.9万元,占基本支出预算 85.02%,同比增加25.83万元,增长14.5%。
商品和服务支出预算35.93万元,占基本支出预算14.98%,同比增加3.51万元,增长10.83%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费无增减变动。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.35万元,比2020年初预算0.35万元无增减变动。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算0.35万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0 万元,同比减少0万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,共青团玉林市委员会公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2021年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
我委2021年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算362.78万元,同比增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:经费的增加及社保基数的增加。
2021年单位支出预算362.78万元,增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:员经费的增加及社保基数的增加。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算362.78万元,同比增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算362.78万元,增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:人员经费的增加及社保基数的增加。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我委本级及下属单位共有(0)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位及(0)个事业单位,机关运行经费财政拨款预算(14.6)万元,较2020年预算增加(1.68)万元,上升(13)%,,主要原因是维护我委办公正常运转。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算8.41万元,同比减少6.79万元,下降 %。政府集中采购预算8.41万元,占政府采购预算 100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算 0%。
政府采购资金来源于一般公共预算8.41万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.41万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
我委无国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我委无重点项目预算绩效目标情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件:
共青团玉林市委员会2021年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分: 2021年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
1、领导全市共青团工作,组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作,在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
3、抓好全市各级团组织的建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;为党和政府推荐各类优秀青年人才,评选表彰优秀团干部和团员青年;向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。
4、围绕市委、市政府中心工作,负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作,建立各级宣传阵地,开展宣传文化活动。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作,引导青少年健康成长。
5、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想动态和工作状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与全市有关青少年法规的起草、实施、监督等工作,办理人大、政协转来有关青少年问题的议案和提案;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
6、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
7、指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作,加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。
8、参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9、参与制定、执行青少年外事政策,做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。
10、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。
二、机构设置情况
共青团玉林市委员会共有直属单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位,名称是:玉林市青少年学习实践与发展活动中心。
我委机关本级内设5个职能科室,分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2021年部门/单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入362.78万元,同比增加34.84万元,增长10.62%。2021年财政拨款收入362.78万元,同比增加34.84万元,增长10.62%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出362.78万元,同比增加34.84万元,增长10.62%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)一般公共服务支出科目预算286.53万元,占支出总预算的78.98%,同比增加20.94万元,增长7.9%。主要原因是人员经费支出的增加。
(二)社会保障和就业预算38.53万元,占支出总预算的10.62%,同比增加7.09万元,增长22.55%。 主要原因是基数的提升。
(三)卫生健康预算18.46万元,占支出总预算的5.1%,同比增加3.27万元,增长21.53%。主要原因是基数的提升。
(四)住房保障预算19.26万元,占支出总预算的5.3%,同比增加3.54万元,增长22.52%。主要原因是本年度扣缴基数上调。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出239.83万元,占支出总预算的66.1 %,同比增加29.34万元,增长13.94%。其中:
工资福利支出预算203.9万元,占基本支出预算 85.02%,同比增加25.83万元,增长14.5%。
商品和服务支出预算35.93万元,占基本支出预算14.98%,同比增加3.51万元,增长10.83%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费无增减变动。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.35万元,比2020年初预算0.35万元无增减变动。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算0.35万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0 万元,同比减少0万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,共青团玉林市委员会公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2021年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
我委2021年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算362.78万元,同比增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:经费的增加及社保基数的增加。
2021年单位支出预算362.78万元,增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:员经费的增加及社保基数的增加。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算362.78万元,同比增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算362.78万元,增加34.8387万元,增长10.62%,主要是由于:人员经费的增加及社保基数的增加。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我委本级及下属单位共有(0)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位及(0)个事业单位,机关运行经费财政拨款预算(14.6)万元,较2020年预算增加(1.68)万元,上升(13)%,,主要原因是维护我委办公正常运转。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算8.41万元,同比减少6.79万元,下降 %。政府集中采购预算8.41万元,占政府采购预算 100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算 0%。
政府采购资金来源于一般公共预算8.41万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.41万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
我委无国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我委无重点项目预算绩效目标情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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