目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

    第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

    第三部分： 2021年单位预算情况说明

    第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。2、为高等学校输送优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。6、按照教育部颁布的规定管理学生学籍。7、在市政府、市教育局的领导下全面推进高中教育均衡发展。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款的公益二类事业单位，主管部门是玉林市教育局。我单位机构个数1个，内部设置有11个职能部门：学校办公室、党办室、教务处、德育处、后勤处、科研处、艺体处、学生资助办公室、学生团委办公室、财务室、工会。职能部门下设置科组14个：语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、计算机、美术、音乐、体育、教务、后勤。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入4739.04万元，同比增加455.47万元，增长10.63%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出 4739.04 万元，同比增加 455.47 万元，增长 10.63 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中： 

　　（一）教育支出科目支出预算 3192.56 万元，占支出总预算的 67.37 ％，同比增加 359.06 万元，增长12.67％。增长原因主要是项目支出经费增加，比上年同期增加230万元。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算 800.91 万元，占支出总预算的16.90％，同比增加 50.97 万元，增长 6.8 ％。增长主要原因是职工养老保险和职业年金增加。 

　　（三）卫生健康支出科目支出预算 379.02 万元，占支出总预算的 8 ％，同比增加 21.83 万元，增长 6.11 ％。增长主要原因是增加聘用教师控制数人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险经费，在编人员上述三项应缴保险费也有所增加。 

（四）住房社会保障支出科目支出预算 366.55 万元，占支出总预算的 7.74 ％，同比增加 23.61 万元，增长 6.88 ％。增长主要原因是增加聘用教师控制数人员的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 4509.05 万元，占支出总预算的 95.15 %，同比增加 464.68 万元，增长 11.49 %。主要是人员经费和公用经费都有所增加。其中： 

　　 工资福利支出预算 3800.43 万元，占基本支出预算 84.28 ％，同比增加 224.77 万元，增长 6.29％。增长的主要原因是单位人员增加，工资和社会保险缴费增加。 

　　  商品和服务支出预算637.78 万元，占基本支出预算 14.14 ％，同比增加236.43万元，增长58.91％。主要是生均公用支出增加，从人均年600元增加到年人均800元；国有资源（资产）出租收入安排的支出增加；提前下达普通高中免杂费支出增加。 

　对个人和家庭的补助支出预算70.84万元，占基本支出预算1.57％，同比增加 3.49 万元，增长 5.18 ％。主要是退休人员增加，退休前获得誉退休后增加退休补助经费增加以及生活补助增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算3.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.14 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。“三公”经费与同期相比无增减变动。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算  0 万元，比2020年初预算 2.64 万元减少 2.64 万元，同比下降 100 %。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算  0 万元，同比减少  0 万元，下降 0  %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2021年预算 0 万元，同比减少 1.14 万元，下降 100 %。此项经费减少的主要原因是：2021年“三公”经费支出用财政专户资金安排。 

3.公务用车费2021年预算  0  万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 0  万元，同比减少 1.5 万元，下降 100 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林实验中学公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元。公务用车购置费2021年预算  0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。公务用车费减少的主要原因是：2021年公务用车费支出用财政专户资金安排。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算 6912.83  万元，同比增加 820.41 万元，增长13.46 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款收入增加（人员经费、生均公用经费、预下达的2021年普通高中免学杂费经费等）。

（二）上年结转结余资金增加；

（三）2021年纳入财政专户管理的行政事业性收入增加。

2021年单位支出预算 6912.83 万元，同比增加820.41万元，增长13.46 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款支出增加（人员经费、生均公用经费、预下达的2021年普通高中免学杂费经费等）。

（二）上年结转结余资金支出增加。

（三）2021年纳入财政专户管理安排的资金支出增加（主要是增加2020年绩效工资增量和项目工程）。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算 6912.83 万元，同比增加820.41万元，增长13.46 %，主要是由于：

（一）一般公共预算拨款收入增加455.47万元，占增长率55.52%；生均公用经费从2020年的处均600元增加到800元，增加自治区补助资金75.09万元。

（二）已列支结转指标支出增加215.89万元，增长率533.59%。

（三）2021年学生人数增加，纳入财政专户管理收入安排资金比上年增加101.9万元。

（四）其他资金结转、结余资金比上期同期增加47.16万元。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算 6912.83 万元，同比增加 820.41 万元，增长13.46 %，主要是由于：

（一） 2021年基本支出预算5870.03万元，同比增加214.96万元，增长3.8%。主要原因是工资福利增加179.13万元、商品服务支出增加22.58万元、个人和家庭补助增加13.25万元。

（二） 2021年项目支出预算1042.81万元，同比增加605.46万元，增长138.43%。主要原因是资本性支出增加405.46万元、其他支出增加200万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无 “机关运行经费”。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算  841.37 万元，同比增加515.85 万元，增长158.47 %。政府集中采购预算 90.38  万元，占政府采购预算 10.74  %；分散采购预算 750.99万元，占政府采购预算 89.26 %。

政府采购资金来源于一般公共预算  89.10 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入 210 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 273.98 万元，服务类采购预算   140.39万元，工程类采购预算 427.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款427.49万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：1、强化领导干部队伍、教师队伍的培训和素质提升，进一步转变教职工的教育观念；用先进科学的办学理念引领学校的发展，深入开展课题研究，增强科研工的有效性。2、做好我校示范性普通高中的评估准备工作和示范性艺体特色高中评估，重新装修改造美术综合楼，改建美术馆，书法练习室、陶艺室，工艺实践工作室、一个学生榜样陈列馆一个，美术专用多媒体教室一个，美术教师创作室，添加现代化教学设备；装修好舞蹈训练表演馆并投入使用；体育科完善室内体育馆各项功能，添加部分体育器材等。3、保证教职工政策性福利，做好学生资助工作，办人民满意教育。4.重点抓好学校基础项目建设（1）抓好舞蹈音乐训练馆装修工程和设备采购及安装。在确保安全和质量的前提下，加快施工进度，争取在2021年秋季期投入使用。（2）美术综合楼装饰改造，2020年做好方案，2021年预算批复就开始招标建设，计划在秋季期投入使用。5、做好政府债务化解方案，及时偿还债务。

本单位2021年有8个预算项目达到50万元以上，具体项目绩效目标明细说明如

1、2021年教师培训经费项目绩效目标为：为进一步加大教师外出学习先进理念的力度，使本年度有50%的教师外出学习的机会，快速适应新一轮课程改革，项目预算资金100万元。

2、玉林实验中学美术楼装饰改造工程项目绩效目标为：建设良好的学校基础设施，建设美术楼书法、工艺美术创意实践室，2021年秋季期投入使用。项目预算资金300万元。

3、其他商品服务支出（国有资源资产有偿使用收入及财政专户资金安排）项目绩效目标为：为加强家校联系及减轻教师生活压力，稳定教师队伍，提高教育教学质量，参照及根据文件对职工发放伙食、邮电、物业管理费。预算资金为263.12万元。

4、聘用教师控制数人员工资项目绩效目标为：为保障学校聘用人员46人的工资及社保费正常开支。预算资金150万元。

5、2021年归还信用社贷款本金专项经费（教育费附加安排）项目绩效目标为：按合同约定在2021年12月30日前完成归还当年本金。预算资金200万元。

6、舞蹈训练馆装修及设备配套（2020年农业转移人口市民化奖励资金）项目绩效目标为：建成舞蹈训练馆，完善学校音乐舞蹈教育的基础设施，迎接特色高中评估和自治区示范性普通高中复评。2021年舞蹈训练馆投入使用，解决舞蹈训练和召开学校晚会的场地问题。预算资金200万元。

7、2021年学生宿舍贷款利息专项经费（地方教育附加安排）项目绩效目标为：2021年12月31日前完成全年的利息支付。预算资金30万元。

8、提前下达2021年普通高中学生资助中央和自治区补助资金预算-免学杂费(桂财教〔2020〕173号) 项目绩效目标为：2021年12月31日前完成学杂费减免及支出。预算资金62.99万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。