目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林高级中学附属初中是直属玉林市教育局管辖的初中，公益一类财政全额拨款单位，成立于2014年，学校位于玉林高中原金鸡岭校区，占地面积128亩。本校为义务教育学校，承担初中学历教育，完成初中阶段的教育教学任务，现有47个教学班，2021年春季期在校生2550名。

二、机构设置情况

根据学校的职能、任务和特点，遵循办学规律，我校机构设置如下：

1.党总支办公室：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党总支的指示、决定，综合协调党总支工作的日常事务，组织开展党建工作、信息新闻工作、档案管理等。

2.学校办公室：负责行政日常事务、签发文件、接待、招生、宣传、印鉴、周程、校务公开、学校总结、人事、签到、计生、妇女、学校工作任务的传达和检查，协调各处室、团体等工作。

3.德育处：负责班主任管理、培训和考评、文明班级评比、教师值日安排、校风校纪建设、生活老师管理、国旗下讲话、文明校园建设、宿舍管理、学生资助、军训及国防教育、校园文化建设、法制教育、平安校园建设、德育专题教育、安全教育、心理健康教育、社团管理、体育活动、劳动教育、卫生教育、疾病防控教育、文艺活动、跑操等工作。

4.教务处：负责大型的校内和校际的教研活动、课程管理、教学常规工作、教师办公室管理、招生与学籍管理、进校书刊管理、教学调查、考务、文印、语言文字、教学安全、学科竞赛、课外兴趣小组活动、图书馆的建设与管理等工作。

5.科研处：负责组织开展大型的校内和校际教研会议、常规教研活动、教师常规教研管理、信息技术与学科的深度融合、教师培训与继续教育、对外交流学习活动、校本教研、课题管理、教师论文、职称评定、名师工作室、电化教育、校园网管理、教师各类竞赛、学生科技活动等工作。

6.后勤处：负责食堂、校舍维修、房屋出租、食品卫生安全、协管学校新项目建设工作、校产（固定资产）管理、水电的保障及维护，保卫、安全管理（房屋、设施、水电、消防等）、校园环境美化绿化、学校卫生的检查考勤和管理、学校财务工作、食堂财务工作和对外联络（包括与财政、税务、审计、物价和市教育局计财科的联络等）工作。

    三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入2227.76 万元，同比增加866.09万元，增长63.60%。2021年财政拨款支出2227.76万元，同比增加866.09万元，增长63.60%。增长的原因主要是师生人数增加，经费增长。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2227.76万元，同比增加866.59 万元，增长63.66%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）教育支出科目支出预算1543.53万元，占支出总预算的69.29％，同比增加542.94万元，增长54.26％。增长的原因主要是城市中小学校舍建设预算经费增长。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算345.72万元，占支出总预算的15.52％，同比增加120.81万元，增长53.71％。增长的原因主要是人员增加，社保费用的正常增长。 

　　（三）卫生健康支出科目支出预算165.65万元，占支出总预算的7.44％，同比增加108.71万元，增长52.38％。增长的原因主要是人员增加，医保费用的正常增长。 

（四）住房保障支出科目支出预算172.86万元，占支出总预算的7.76%，同比增加112.45万元，增长53.72%。增长的原因主要是人员增加，住房公积金的正常增长。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1766.77万元，占支出总预算的79.31%，同比增加456.6万元，增长34.85%。其中： 

　　工资福利支出预算1641.29万元，占基本支出预算92.90％，同比增加424.39万元，增长34.87％。增长的原因主要是人员增加，工资福利的正常增长。 

　　商品和服务支出预算124.59万元，占基本支出预算7.05％，同比增加32.09万元，增长34.69％。增长的原因主要是公用经费正常的增长。

对个人和家庭的补助支出预算0.89万元，占基本支出预算0.05％，同比增加0.12万元，增长15.58％。增长的原因主要是对个人和家庭的补助正常的增长。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年初预算0万元减少0万元，同比下降0 %。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费减少的主要原因是：无

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：无 

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 0万元，同比减少 0万元，下降0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林高级中学附属初中公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，主要用于相关部门间机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算 0 万元，同比减少0 万元，下降0％。公务用车费费减少的主要原因是：无

五、政府性基金预算情况说明

玉林高级中学附属初中2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算2403.69万元，同比增加957.03万元，增长66.15%，主要是由于：一般公共预算拨款收入和纳入一般公共预算管理的非税收入的增加。

2021年单位支出预算2403.69万元，同比增加957.03万元，增长66.15%，主要是由于：一般公共预算拨款支出的增加和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算2403.69万元，同比增加957.03万元，增长66.15 %，主要是由于：一般公共预算拨款收入和纳入一般公共预算管理的非税收入的增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算2403.69万元，同比增加957.03万元，增长66.15%，主要是由于：一般公共预算拨款支出的增加和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级只有1个事业单位，无下属机构。机关运行经费财政拨款预算124.61万元，较2020年预算增减少0.15万元，下降0.12%，,主要原因是商品和服务支出的减少.

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算400万元，同比增加400万元，增长100%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算400万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算400万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算400万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门/单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是清洁用三轮车；单位价值50万元以上通用设备7台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款400万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：保证义务教育学校教育教学正常开展；为提高义务教育能力水平提供基础保障，全面提高基础教育质量，以满足学区日益增长的入学需求。

项目绩效目标为：玉林高级中学附属初中2021年单位预算有1个50万元以上的项目（综合楼建设工程），涉及一般公共预算拨款400万元，通过建设图书综合楼，完善义务教育学校功能用房及设备设施，为学生提供了良好的学习环境，使师生收益，顺应了当前义务教育的要求。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。