目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市育才中学，位于玉林市玉州区大南路32号，主要职能为实施小学、初中义务教育和高中学历教育，致力于促进基础素质教育和教育科研发展。

二、机构设置情况

1.所属单位个数：1个

2.名称：玉林市育才中学

3.单位性质：十二年一贯制学校

4.内设机构情况：有学校办公室、高中教务处、初中教务处其中设主任各1名，副主任2名；小学教务处、科研处、德育处、后勤处各设主任1名，副主任3名，中层领导干部职数25名。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入4382.23万元，同比增加575.86万元，增长15.13% 。主要原因是增加了人员经费的预算。2021年财政拨款支出4382.23万元，同比增加575.86万元，增长15.13%。主要原因是增加了人员经费的预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出4382.23万元，同比增加575.86万元，增长15.13%。主要是增加了人员经费支出。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）教育支出预算2761.43万元，占支出总预算的63％，同比增加289.08万元，下降1。95％。

发放给人员的工资福利增加。

　　（二）社会保障和就业支出预算837.73万元，占支出总预算的19.1％，同比增加149.36万元，增长1％，差异较小，属正常波动状况。

　　 （三）卫生健康支出预算395.18万元，占支出总预算的9％，同比增加66.94万元，增长 0.4％，差异较小，属正常波动状况。

（四）住房保障支出预算387.89万元，占支出总预算的8.9％，同比增加70.48万元，增长0.57％，差异较小，属正常波动状况。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4382.23万元，占支出总预算的100%，同比增加575.86万元，增长0%。其中： 

　　  工资福利支出预算3840.36万元，占基本支出预算87.63％，同比增加429.13万元，下降1.99%。发放给人员的工资福利增加。

　　  商品和服务支出预算462.87万元，占基本支出预算10.56％，同比增加137.56万元，增长2.01％。 主要原因是日常公用经费支出有所增加。

对个人和家庭的补助支出预算79万元，占基本支出预算1.8％，同比增加9.17万元，下降0.03％。差异较小，属正常波动情况。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。无增减变动情况。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比2020年初预算2万元减少1万元，同比下降50%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

3.公务用车费2021年预算1万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算1万元，同比减少1万元，下降50 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市育才中学公务用车编制数2辆，实有车辆总数1辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算1万元，主要用于本事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，无增减变动情况。公务用车费减少的主要原因是：根据2020年公务用车运行维护费实际支出的情况：2020年公务用车运行维护费实际支出不到预算支出的50%，差距较大，因此合理减少2021年对于公务用车运行维费的预算支出。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，无增减变动情况。我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算5093.99万元，同比增加659.62万元，增长14.88 %，主要是由于：2021年我单位人员增加，工资福利收入科目明细增幅大。

2021年单位支出预算5093.99万元，同比增加659.62万元，增长14.88 %，主要是由于：2021年我单位人员增加，工资福利支出科目下的明细增幅大。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算5094万元，同比增加659.62万元，增长14.88 %，主要是由于：2021年我单位人员增加，工资福利收入科目明细增幅大。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算5094万元，同比增加659.62万元，降低14.88 %，主要是由于：2021年我单位人员增加，工资福利支出科目下的明细增幅大。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%，,主要原因：无。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1.85万元，同比减少301.53万元，下降 99.39 %。主要原因是本年需要进行政府采购的项目减少。政府集中采购预算 1.85万元，占政府采购预算 100 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算1.85万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1.85万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款153.74万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：保障单位正常运转，改善教学条件，提升教学水平。

厕所建设及变压器项目绩效目标为：增加公共厕所蹲位，缓解学生上厕难问题；增加变压器容量，解决学校后续发展用电瓶颈问题。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。