目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第十中学主要职能为高中教育

二、机构设置情况

玉林市第十中学为财政全额拨款事业单位，设有学校办公室，学校党员办公室，教务处，教研室，德育处，后勤处，学校财务室，

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入852.28万元，同比增加368.47万元，增长76%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出 852.28万元，同比增加368.47  万元，增加76 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）教育支出科目支出预算550.15万元，占支出总预算的64％，同比增加193.11万元，增加54％。原因是教职工人数增加。

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算 163.25万元，占支出总预算的19％，同比增加88.68万元，增长119％。原因是教职工人数增加。

　　（三）卫生健康支出科目支出预算 74.43 万元，占支出总预算的 9 ％，同比增加 42.64 万元，增长 134 ％。原因是教职工人数增加

（四）住房保障支出科目支出预算64.45万元，占支出总预算的 8％，同比增加44.03万元，增长 216％。原因是教职工人数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出852.28万元，占支出总预算的55 %，同比增加368.47万元，增长76 %。其中： 

　　 工资福利支出预算652.27万元，占基本支出预算77％，同比增加428万元，增长200％。原因是教职工人数增加。 

　　商品和服务支出预算157.43万元，占基本支出预算18 ％，同比减少59.23万元，增长-27％。原因是2020年有购置设备.

对个人和家庭的补助支出预算 42.18 万元，占基本支出预算5％，同比减少0.3 万元，增长 -0.7％。原因是退休人员减少

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元。“

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0 万元，比2020年初预算0万元减少0万元，同比下降0 %。

　　1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：无

　　2.公务接待费2021年预算 0 万元，同比减少0万元，下降 0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：无 

3.公务用车费2021年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市第十中学公务用车编制数　0　辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，公务用车购置费2021年预算 0 万元，同比减少 0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算852.28万元，同比增加368.47万元，增长 76 %，主要是由于：生均经费收入增加

2021年单位支出预算852.28万元，同比增加368.47万元，增长 76 %，主要是由于：学生人数增加，教职工人数增加

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算 852.28万元，同比增加368.47万元，增长 76%，主要是由于：生均经费收入增加

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算852.28万元，同比增加368.47万元，增长76 %，主要是由于：学生人数增加，教职工人数增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0）万元，较2020年预算增加（ 0 ）万元，增长（0 ）%，,主要原因是无。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算85 万元，同比减少64万元，下降 43 %。政府集中采购预算36万元，占政府采购预算42 %；分散采购预算49万元，占政府采购预算58 %。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入85万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算49万元，服务类采购预算36万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产1005.58 万元，其中土地房屋及构筑物25.71万元，通用设备412.31万元，专用设备114.93万元，家具用具449.27万元，无形资产3.36万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：十中改扩建项目一期完工，学生继续增加，购置教学设备和办公设备，为高中教育提供了新的环境。

2020农业转移人口市民化奖励资金项目绩效目标为：购置设备，提供了新硬件支撑，提升学生自信，进一步推动高中教育整体水平的提高。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。