目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美等全面发展的合格高中毕业生。普通高中教育。

二、机构设置情况

单位机构数1个，名称为“玉林市第一中学”。属于财政全额拨款事业单位。单位内设5个处室，分别为：办公室、教务处、政教处、科研处、后勤处。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入3503.1万元，同比增加235万元，增长7%。增长原因主要是财政对教育投入增加。变化原因主要是财政对学校高中教育投入增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出3503.1万元，同比增加235万元，增长7%。 变化原因主要是人员工资福利、社保费及教育开支方面增加。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）教育支出科目支出预算2389.04万元，占支出总预算的68.2％，同比增加134.45万元，增长6％。变化原因主要是人员工资福利增加，其中人员经费保障占比较大。

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算577.62万元，占支出总预算的16.5％，同比增加52.58万元，增长10％。变化原因主要是人员增加，随之社保费用相应增加。

　　（三）卫生健康支出科目支出预算272.8万元，占支出总预算的7.8％，同比增加22.29万元，增长8.9％。变化原因主要是人员增加，随之社保费用相应增加。 

（四）住房保障支出科目支出预算263.66万元，占支出总预算的7.5％，同比增加25.72万元，增长10.8％。变化原因主要是人员增加，随之住房公积金费用用相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3503.11万元，占支出总预算的66.8%，同比增加714.41万元，增长25.5%。变化原因主要是人员工资福利、社保费及教育开支方面增加。其中： 

　　 工资福利支出预算3025.85万元，占基本支出预算86.4％，同比增加523.42万元，增长20.9％。变化原因主要是人员工资福利增加，其中人员经费保障占比较大。 

　　  商品和服务支出预算421.24万元，占基本支出预算12％，同比增加187.77万元，增长80.4％。变化原因主要是今年学校教育经费投入增大。 

对个人和家庭的补助支出预算56.02万元，占基本支出预算1.6％，同比增加3.22万元，增长6.1％。变化原因主要是住房公积金部分增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.91万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.91万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：比2020年的公务接待费调减5%。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.91万元，比2020年初预算0.96万元减少0.05万元，同比下降5%。变化原因主要是根据要求调减5%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。 

　　2.公务接待费2021年预算0.91万元，同比减少0.05万元，下降5%。变化原因主要是根据要求调减。

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

2021年无政府性基金支出预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算5247.82万元，同比增加466.76万元，增加9.8%，主要是由于：纳入财政专户管理的安排的资金增加，高中教育生均补助经费的标准增加。

2021年单位支出预算5247.82万元，同比增加466.76万元，增加9.8%，主要是由于：人员工资福利支出部分增加，用于教育投入的办公经费成本支出增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算5247.82万元，同比增加466.76万元，增加9.8%，主要是由于：纳入财政专户管理的安排的资金增加，高中教育生均补助经费的标准增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算5247.82万元，同比增加466.76万元，增加9.8%，主要是由于：人员工资福利支出部分增加，用于教育投入的办公经费成本支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无“机关运行经费”。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算101.46万元，同比减少45.34万元，下降31%。政府集中采购预算101.46万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算38.42万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金63.04万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.46万元，服务类采购预算75万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：0

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。